说说自己单位的运作情况:
1.文控员每月对各部门所使用的受控文件、表单进行清查,对象是检查受控文件的有效性,看看基层人员有否使用作废文件、旧版表单等;
2.每个部门SOP、程序文件定期由质量主管负责进行一次文件评审活动,统一时间、地点、各部门主管一起。对象是针对跨部门之间的活动互相之间的关联性,同时对活动在本部门实施时的失效活动进行修正。
3.单位内有成立管理体系稽查小组(成员全是具有内审员资格,我们有时称此活动叫小内审),按照内审模式,每月对计划审核部门进行体系实施的有效性、适应性、充分性进行全面的核查。