wangheng06
第11楼2012/05/30
1.将以前修改的内容填写在修订页;
2.立即对校准和气体供应商进行评价,填写相关表单;
4.修改相关文件,补充一个表单并进行编号;
5.修订相关表单的格式,并按照要求填写。
天天
第13楼2012/05/30
回复第4:
1)对内部审核的要求理解不到位。
回复第5:
1) 现行版本的《标准溶液标定原始记录》没有要求记录滴定管编号、滴定温度。
2) 分析人员对GB/T601-2002标准理解不够透彻,未对温度所产生的体积进行进行补正。
O(∩_∩)O谢谢大家!
具体不符合项如下:
1.检测中心于2012年对《质量手册》附录进行了修订,但在《质量手册》修订页及文件修订状态中均没有进行标识。
2.检测中心没有仪器设备检定/校准服务单位及实验室用气的供应商的评价记录。
3.查阅编号5-557~5-586火法金银原始记录中,检测人员没有填写所使用天平编号和炉号。
4. 检测中心2011年内审记录中没有用于实施现场审核记录的内审核查表。
5. (1)2011.11.17的EDTA配置没有按照GB/T 601-2002《化学试剂标准滴定溶液的制备》规定进行两人实验,分别各做四平行;(2)2011.11.17的EDTA配置记录中环境温度为16度,配置人员没有对此进行滴定溶液的体积进行补正。
6.查SPECTROLAB直读光谱仪的校准证书,其中缺少Sb、Bi、Pd、Se、Te通道的校准数据。
xyq_lg2005
第14楼2012/05/30
都挺好整改的呀:
1.将修改的内容填写在修订页上,同时修订页也应分发给相应的人员填写相应的发放记录;
2.填写供应商调查表(一般可问供应商索取相关的营业执照、通过CNAS认证的证书等,这些资料也应作为资料交上去),然后合格的供应商还应填写合格供应商汇总表;在网上下载校准服务单位的CNAS认证证书,然后与对贵单位相关的校准服务项单独列出来就可以了,然后同样填写于合格供应商/校准商汇总表;
3.在原始记录中补写天平编号和炉号;
4.补写内审核查表;
5.是否有相应的工作溶液标定的作业指导书?没有请新编一份,若是新编的话,别忘了有相应的人员培训记录,同时补写标定记录;
6.对仪器进行重新校准,拿到证书后把证书附上去作为整改资料。
最好按照6条不符合项编写一份完整详细的不符合项整改报告,写清楚发生不符合项的原因及整改措施,写不符合项的原因时记得不要推卸责任,要实事求是。然后按照上面的6条编写一个6个附件和整改报告一起交上去就可以了,祝早日顺利通过吧
zsq326
第16楼2012/05/31
“补写记录”,这位仁兄实在高啊,记录能够补写,只能在实验当时填写,评审准则上明确说明。比如说,实验室有几台天平,称量时都有用到,你能回忆出哪个样品是哪台天平的,能够确保你实验室的环境一定记忆在心;如果记录都用来补写,那记录本身还有意义吗?这也是内审员培训时重点指出的案例
Jason-lee
第20楼2012/05/31
这个补写记录是很严重的,交上去估计要被评审组长骂死,这个应该是最基本的东西。在编写好相应的记录以后,可以由质量部组织奖原来的样品找出来作为质控手段开进实验室,然后重新做实验,这样就有完整的记录了,标定重新做一次就好了,内审也是,可以组织附加审核,就会形成对应的记录的;仪器校准时肯定要首先进行的,记得拿到校准报告以后要进行校准报告的符合性验收工作。另:写不符合项原因的时候,应该是在能够整改,又不是主观上犯错误的前提下才能实事求是。