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songxiyu
第32楼2013/06/30
[quote]原文由 huangjunpin(huangjunpin) 发表:
这个很好写的，根据表格里条款要求，逐个地进行概括性描述，对于部分内容，进行
条 款
核 查 内 容
对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号
自查结果说明
备注
5.2 人员
5.2.1
实验室授权签字人应具有化学专业本科以上学历，并具有三年以上相关技术工作经历。如果不具备上述条件，应具有足够的化学相关领域检测工作经历（至少十年）。
SJH-COP-019《人员招聘培训考核管理程序》第5.2条
经查检测中心各岗位人员都能满足CNAS-CL01和CNAS-CL10的要求, 授权签字人有两名,均为化学专业本科学历，有三年以上实验室气体检测工作经验，此条款符合。
5.2.2
实验室人员应接受有关化学安全和防护、救护知识的培训。关键检测人员（熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价的人员）应掌握化学分析测量不确定度评价的方法。
SJH-QM-001《质量手册》第5.2.1条
经查检测中心各岗位人员都接受过关于化学安全和防护、救护知识的培训，此条款符合。
检测中心的实验员接受过由中国计量科学研究院组织的不确定度评定培训，掌握了化学分析测量不确定度评价方法，并回来做瀑布培训此条款符合。
先委派部分人员外训，回来后进行瀑布式内训。
5.3设施和环境条件
5.3.1
实验室应制定并实施有关实验室安全和人员健康的文件化程序并配备相应的安全防护设施。
SJH-SOP-001《检测中心安全管理规范》
检测中心有制定和实施《检测中心安全管理规范》，并配备了相应安全防护设施，此条款符合。
条 款
核 查 内 容
对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号
自查结果说明
备注
5.3.2
实验室应有与检测范围相应的安全防护装备及设施，如个人防护装备、烟雾报警器、毒气报警器、洗眼及紧急喷淋装置、灭火器等。
SJH-COP-020《设施与环境控制程序》第5.2.1.6条
经查检测中心有配备个人防护装备，呼吸面具、灭火器、急救箱、紧急喷淋装置、烟雾报警器等，此条款符合。
5.3.3
实验室应有安全处理、处置有毒有害物质的措施及文件化程序，并应有安全处理、处置有害废物的设施和作业指导书。
SJH-SOP-001《检测中心安全管理规范》
SJH-SOP-017《废弃物废液处理规范》
经查检测中心制定了《废弃物废液处理规范》，规定一般废液的处理，和危险废弃物在收集后交由第三方有资质的单位处置，此条款符合。
5.3.4
从事痕量分析的实验室应确认检测设施和环境不对检测结果产生不良的影响。
SJH-COP-020《设施与环境控制程序》第5.2.2条
检测中心配备了充分的环境控制和检测设施，能满足从事痕量分析的要求。
5.4 检测和校准方法及方法确认
5.4.1
在需要评定测量结果的不确定度时，应考虑到样品的均匀性、反应效率、分析空白、基体效应、干扰影响、回收率等不确定度分量对合成不确定度的作用。
SJH-COP-023《测量不确定度评定程序》第6.1条
经查，检测中心的不确定度评定均能够依据《测量不确定度评定程序》进行评定，不确定度评定人员接受了专业的培训并考核合格，此条款满足要求。
5.5 设备
5.5.1
应制定标准溶液和其它内部标准物质的制备、标定、验证、有效期限及其标识的文件化程序，并保存详细记录。
SJH-SOP-002《化学检测用工作标准溶液的配制规范》
SJH-SOP-004《化学试剂及有证标准物质验收规范》
经查检测中心标准溶液管理严格按照《化学检测用工作标准溶液的配制规范》和《化学试剂及有证标准物质验收规范》执行，溶液的配置、使用记录齐全，此条款满足要求。
5.6测量溯源性
5.6.1
实验室进行标准物质（参考物质）核查时，应制定核查计划、核查方法，保存详细记录，进行结果评价，保证其溯源性。
SJH-COP-027《标准物质控制程序》第5.4条
经查检测中心的标准物质核查严格按照《标准物质控制程序》进行管理，并保存了核查记录，核查记录中有核查结果的评价，此条款满足要求。
5.9 检测和校准结果的质量保证
5.9.1
实验室应根据有证标准物质的来源情况、检测或校准的特性和范围以及实验室人员的多少来制定内部质量控制计划，该计划须包括可疑结果的判断准则。适当时，内部质量控制计划所采用的技术可包括，但不限于：
----在日常分析检测过程中使用有证标准物质或次级标准物质进行结果核查；
----由同一操作人员对保留样品进行重复检测；
----由两个以上人员对保留样品进行重复检测；
----使用不同分析方法（技术）或同一型号的不同仪器对同一样品进行检测；
----参加能力验证或其他实验室间试验比对活动。
----所有内部质量控制计划结果均应详细记录并进行结果评价。
SJH-COP-030《检测结果质量控制程序》
经查，检测中心制定《检测结果的质量控制程序》，并严格按照程序文件的要求进行内部质量控制。经查检测中心有内部质量控制计划，计划已经得到实施，所有的质量控制的记录都得到有效保存，检测中心在2012年度参加了中国计量科学院的测量审核，审核结果为满意，此条款符合要求。
哥们 你这个好像是06版本的啊
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allen0315
第34楼2013/07/19
allen0315@21cn.com帮忙也发一份哈，谢啦！
哆哆(sunny100) 发表:我也有，今年年初复评审给过CNAS的。可以留下邮箱。
