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  • baby073125

    第11楼2013/10/09

    应助达人

    这才是内审的目的。

    zal(zal) 发表:对查出的问题不仅要逐项解决，还会延伸整改的

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  • zal

    第12楼2013/10/09

    应助达人

    这里只写了个别情况

    nicky2008(nicky2008) 发表:内审检查表里的核查情况的填写，还是欠缺点，

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  • 马克思的战友

    第13楼2013/10/09

    应助达人

    在检查表中的 检查方法一栏中，抽查要 写明抽的是哪个科室的记录。提问要写明提的是谁。

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  • baby073125

    第14楼2013/10/09

    应助达人

    记录要有原始性，抽查的情况、人员、时间等都得有。

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  • zal

    第15楼2013/10/10

    应助达人

    检查表第一栏是受审查的科室　　对提出的问题都能答对，就给“符合”结论了

    马克思的战友(qq469023950) 发表:在检查表中的 检查方法一栏中，抽查要 写明抽的是哪个科室的记录。提问要写明提的是谁。

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  • zal

    第16楼2013/10/10

    应助达人

    审核员、审核组长签字和时间在检查下方，这里页面不全，是截图时操作失误　　

    baby073125(baby073125) 发表:记录要有原始性，抽查的情况、人员、时间等都得有。

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  • baby073125

    第17楼2013/10/10

    应助达人

    明白了，我们的文字不论是发送领导还是外传的东西一般会检查好几遍才发送。包括字体大小、间距等等小细节。

    zal(zal) 发表:审核员、审核组长签字和时间在检查下方，这里页面不全，是截图时操作失误　　

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  • zal

    第18楼2013/10/11

    应助达人

    专家工作做的很细致呀，多谢指导。

    baby073125(baby073125) 发表:明白了，我们的文字不论是发送领导还是外传的东西一般会检查好几遍才发送。包括字体大小、间距等等小细节。

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  • hbnjzx

    第19楼2013/10/11

    平常的内部审核只是走走程序，来真的时候我们都要认真，认真查找，认真整改，这样我们管理上才能促进

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  • baby073125

    第20楼2013/10/11

    应助达人

    是啊，尤其是内部审核，内审严格的话对外审来说就轻松的多了。

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