tling
第12楼2013/11/19
对确认的"不符合",按照体系文件不符合工作控制程序规定进行相应的工作,填写相应的纪录。为便于别人审核,提交的所谓“整改材料”将所做的工作描写清楚即可。通常包括以下内容:1)不符合事实描述;2)不符合原因分析;3)影响程度分析;4)采取的纠正或纠正措施;5)有效性验证;6)前面几项相关的支持性证据(如开展工作的记录等)等。
tling
第13楼2013/11/19
"关于LZ的5个不符合项和1个观察项"意见:
1)"1、质量手册中无法人授权委托书(其实有委托书,只是没附在质量手册里,是不是直接把它附在质量手册里呢?)"
认可准则没有规定"委托书"一定要放在质量手册中.
2)"2、程序文件中缺检测方法及量值溯源控制条款(这个已经加上去了,原因分析该怎么写呢?)"
如果体系文件缺少"检测方法"和"量值溯源"要求,应为2个不符合.
3)"3、2013年内审检查表未覆盖全要素(求一份完整的内审检查表,谢谢!)4、2013年管理评审输入信息量不足(同求范本)"
"未完全覆盖"和"输入信息量不全"实施描述不清,没有可追溯性.应具体到那个要素没有覆盖,那个信息没有输入。
4)"6、这个是观察项:两名授权签字人均未取得相应职称(这个要列入整改范围内吗?)"
如果体系文件有“职称”规定,此条应为不符合项,而不是观察项。
如果的确是不符合项(不符合认可准则,体系文件规定,客户要求等),所谓的"整改"应按照认可准则(通常是ISO/IEC17025)不符合工作控制条款要求开展工作。如:不符合原因分析,影响程度分析,纠正措施,纠正措施有效性验证等。
xindytoto
第14楼2013/11/22
分析得很详细,谢谢指导,其实说实话,这个计量认证的就只有我一个人做的,不管内审、管理评审都只是一个人做的资料,所以不靠参考,根本不知该写些什么,连个商量的人都没有