zal
第11楼2017/01/16
根据各自情况不同而定吧,如果有抽样也就制定抽样管理程序的
第12楼2017/01/16
如果不适用,不列入内审计划即可
boucm
第13楼2017/02/03
理解的基础上选择条款,编制体系文件,其实基本要素都是相同的
石头雨
第14楼2017/02/04
也就是说可以不规定,只要有执行就行了。