luch28
第12楼2021/12/24
先要根据实验室情况做一个质控风险辨识表,然后每年管评的时候评审修改就好。参看下图。机遇就把潜在事故换成潜在机遇,后面跟着相对应改就是,风险值矩阵法是一个成熟方法,当时我比较了一下评估方法,用这个要简单些。
序号 | 活动、产品、服务 | 主要危害因素 | 潜在的事故 | 现有安全控制措施 | 风险值矩阵法 | 是否重大风险 | |||
概率L | 后果C | 风险值R | 风险等级 | ||||||
1 | 送样信息沟通 | 信息收集不足。 | 影响样品分析和报告出具。 | 与客户充分沟通,在送样单上送样人签字。 | 1 | 9 | 9 | 2 | 否 |
2 | 合同评审 | 报告完成不及时。 | 客户满意度下降,客户流失。 | 与实验室确认检测/校准样品进度,及时与客户反馈,及时调整及应对,在每年管理评审时进行评审讨论,形成每个项目检测完成时间表,在管理评审时形成完成率和及时率。 | 3 | 6 | 18 | 3 | 否 |