水分子
第11楼2024/06/01
关于现场评审发现新编程序文件没有审查批准记录的问题,这确实需要建立相应的审查批准流程,并编制相应的审查批准表单来确保程序的规范性和有效性。
一、审查批准流程概述
提交阶段:新编程序文件完成后,由编写人员提交至相关部门或负责人。
审查阶段:相关部门或负责人对程序文件进行审查,包括程序的规定是否符合标准、是否能够完全执行、职责是否明确、工作接口是否清楚等方面。
批准阶段:经过审查确认无误后,由具备批准权限的人员进行批准,并填写审查批准表单。
二、审查批准表单模板
以下是一个审查批准表单的模板,供您参考:
文件编号 文件名称 版本号 提交日期 提交人
(填写文件编号) (填写文件名称) (填写版本号) (填写提交日期) (填写提交人姓名)
审查内容:
程序的规定是否符合相关标准要求?(是/否)
程序的规定是否能够完全执行?(是/否)
职责是否明确、工作接口是否清楚?(是/否)
审查意见:(填写审查人员的具体意见)
批准意见:
批准人 批准日期 批准意见
(填写批准人姓名) (填写批准日期) (填写批准意见,如“同意批准”)
三、注意事项
审查批准表单应清晰明了,填写内容应准确无误。
审查人员应具备相应的专业知识和经验,确保审查的准确性和有效性。
批准人员应具备相应的权限,对审查结果进行确认和批准