水星
第1楼2013/08/22
采购流程第一步:确定买什么
首先,明确自己要买什么。技术员应按照使用频次,消耗品更替程度,并参考近期样品数量,有无计划内大项目等等。来填写耗材采购申请单,申请单需注明参考厂家、型号、规格、数量等信息
基本格式可参照下表
采购第二步:申请
技术员将耗材采购申请表填写完整,确认无误后,交技术负责人或检测室主任审核,具体确认采购耗材的数量及参考厂家 。
校对无误后由负责人签字并递交中心采购部门。
采购第三步:汇总
采购部门接受耗材采购申请表,汇总核实后,电话咨询或网络查询,与相应供应商联系,索要报价,全部报价结束后,编制采购计划表。计划表应包括品牌、耗材名称、参数、数量、单价等等
大概格式可参照下表:
采购第四步:审核
采购部门将采购计划表填写完整后交检测中心主任,中心主任核对无误后签字
采购第五步:询价、议价
中心主任签字后,采购部门依照审批的采购计划表实施采购
1、针对参照供应商开始考察。考察内容包括:现场参观、注册资金,授权证书、营业执照、客户评价等等
原有固定供应商如无大的价格浮动,可简化考察内容,提供相应证件即可
2、考察结束后就是议价了,这点很重要,具体自己量化。
采购部门考察结束、议价结束将考察结果以文字形式上交中心主任审核、批准
采购第六部:签订合同
中心主任批准后,即可进行采购,采购是需签订采购合同,
合同中需注明:供方与分供方的全名、法人代表,以及双方的通讯联系的电话、电报、电传等; 采购货品的名称、型号和规格,以及采购的数量; 价格和交货期; 交付方式和交货地点; 质量要求和验收方法,以及不合格品的处理,当另订有质量协议时,则在采购合同中写明见“质量协议”; 违约的责任。
采购第七步:收货
签订合同后,按合同约定付款后。
仓库管理人员与采购人员商定验收流程,具体参照相关单位验收程序
验收时需注意:数量、外观、装箱清单,技术参数等
采购第八步:结算
所有耗材接受完整后,并验收无误后,结算剩余资金。
并经全部材料存入档案。