物价真高
第2楼2014/01/02
应助达人内部质量审核检查表（管理层）
受审核部门：管理层 审核组长：
审核日期： 审 核 员： 编号： 01
序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价
1 4.1 1. 组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进ISO？
2. 组织ISO过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
3. 组织ISO关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？
4. 组织ISO及过程测量和监控点是否明确、有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
5. 组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在ISO中是否实施了控制？
2 4.2.1 1. 组织所建立的质量体系文件是否包括了：质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其它所要求的文件？
2. 组织是否按标准要求建立了文件化程序？
3. 组织是否根据内部管理要求建立了相应程序文件？
4. 组织是否按照标准要求建立了质量记录？
5. 组织ISO文件有哪些媒体、形式或类型？
3 4.2.2 1.组织是否编制并保持质量手册？手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法？
2.组织质量手册对标准要求有否剪裁？如有，所剪裁条款说明是否充分、可信？
3 4.2.2 3.组织质量手册是否对ISO中所有过程进行描述？是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效？
4.组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效？是否引用或包括文件程序或其它参考程序？
5.质量手册是否受控？
4 5.1 1.最高管理者是否向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性？以何种方式？效果如何？
2. 最高管理者是否组织制订质量方针和目标，并使其成为组织关注的焦点，成为建立、实施、保
持和改进ISO的宗旨？
3.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
4 5.1 4.建立实施保持改进ISO所需资源，最高管理者如何确保提供？
5 5.2 1.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是 不满意顾客身上？
2.为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程和手段，最在限度地调动员工的参与意识和能动性？
3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性、特别是产品的关键特性？
6 5.3 1.质量方针是否与组织的宗旨相适应？
6 5.3 2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进ISO的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？
3.质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？
4.质量方针是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？
7 5.4 1.在组织的相关职能和各层次中是否已建立质量目标？所建立质量的目标与质量方针和持续改进的承诺是否相一致？
2.所建立的质量目标是否可测量？是否满足产品要求所需的内容？
7 5.4 3.组织为实现质量目标是否进行ISO策划、分析确定实现目标的问题及相应措施、责任人落实明确？
8 5.5.1 组织各部门、各级人员职责、权限及相互关系是否确定并予以沟通？
9 5.5.2 1.最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权？
2.管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？
10 5.5.3 1.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？
10 5.5.3 2.在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式？在自下而上沟通过程中，组织有哪些沟通方式？在横向和斜向沟通过程中，组织有何措施防止混乱，避免统一指挥系统被破坏？
11 6.1 为实施、保持、改进ISO过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？
12 6.4 组织为实现产品符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？有何措施营造内部良好的工作氛围，提高全员参与意识？
13 8.5.1 1.组织ISO持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？
13 8.5.1 2.组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高ISO的有效性？
说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格
备 注
注：此表由内审员填写
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