yk6318198
第12楼2013/10/11
相当专业的水平,灰常感谢你的建议,我们现在已经整改差不多了,只是填写不符合项报告的时候那个原因分析不知道该如何写合适,如果能指点一下每个不符合项的整改原因分析给点意见就太有帮助了。
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yk6318198
第18楼2013/10/12
好的,这是我写的原因分析你,麻烦你给看看指导一下。
1提供不出办公室和检测室的部门职责。
原因分析:本实验室为非独立法人单位,检测中心办公室和检测室部门职责由上级机构规定,质量负责人编写质量手册时忽视了此项。
2现场使用的材料工作程序缺少文件的受控编号。合格服务/供应商名录表格、直读光谱仪器使用记录表格、检测服务调查表均缺少表格的受控编号。
原因分析:办公室编制以上表格式遗漏了受控编号的编写。
3提供不出对消耗性材料的验收规定。
原因分析:由于认识不足,相关人员在验收消耗性材料时做了记录,未拟定具体的文字规定。
4提供不出在有效期内的洛阳市质量技术监督检验测试中心、河南省计量科学研究院计量授权证书及证书附表、提供不出在有效期内的河南省计量科学研究院实验室认可证书附表。
原因分析:档案管理员未及时更换相关证书及证书附表。
5铅精矿P-280-1测定砷的原始记录使用原子吸收格式的原始记录应使用的是原子荧光的原始记录,缺少使用方法的提要、样品状态、仪器的测量条件、标准系列等信息。
原因分析:化学组编写原子荧光原始记录时为求简便沿用了原子吸收原始记录的格式。
6内部审核实施计划中缺少针对最高管理者技术负责人质量负责人的审核要素内容。
原因分析:质量负责人对文件认识不足,内审时遗漏了对最高管理者、技术负责人、质量负责人的审核。
7提供不出对管理评审中提出的改进经整改后达到要求的证据。
原因分析:2012年管理评审时,忽视了对改进项整改的证据的提供。
8.提供不出符合化学检测授权签字人要求的任职条件的描述。
原因分析:编写质量手册时由于内部人员学历因素降低了授权签字人任职条件的要求,未完全依据CNAS文件编写。
9.提供不出锌精矿2012版国家标准GB/T8151.1,2,5,12-2012中Zn、S、Pb、Ag和铅及铅合金2012版国家标准GB/T4103.4-2012中Fe标准变更的确认记录。
原因分析:锌精矿2012版和铅及铅合金2012版国家标准实施日期为2013年10月1日,评审时新版标准未实施,搜集了新版国家标准文件未及时进行标准变更的确认。
10.提供不出对的编号JC-080的电热恒温鼓风干燥箱的温度控制校准结果的确认记录 。
原因分析:技术负责人的工作疏忽,位于采制样室的内部编号为JC-080的电热恒温鼓风干燥箱未及时检定确认。
11.碎样车间电热恒温干燥箱编号100215检定状态标识为2012年09月03日已过期,另一台相同仪器编号100208无检定/校准状态标识 。
原因分析:技术负责人对文件理解不足,未将采制样室设备纳入实验室内部体系,采制样室的设备台账属单位其他部门检定维护。
12.编号W-131002金样检测报告缺少样品数量的信息,结果表述不规范未使用量值符号、结尾未标注“以下空白”、缺少检测日期、样品的名称应为”金锭”。
原因分析:火试金组编写检测报告时未仔细审查,报告表述的不够规范、实用。
13.火试金室排风为上排式,缺少铅气体处理设施。
原因分析:火试金组尾气排放设置时未充分考虑对环境影响的因素。
14.未制定2013年实验室内部质量控制计划 。
原因分析:内部质量控制计划之前只用了文字描述,未制定同外部质量控制计划等同的表格格式。
15.2013年未参加金属与合金类能力验证活动。
原因分析:对能力验证频次理解不足,2013年只参加了矿粉类的能力验证,未参加金属及合金类能力验证活动。
西瓜猫猫西瓜
第20楼2013/10/12
试着帮你描出了点,原因分析写的时候,我个人认为:
1,不要把责任都归纳在某人身上去了,因为事情都是人做的,分析下来肯定都是人的错居多,但是,过多的写某人的疏忽会显得他/她比较无能,容易得罪人呐(个人经历哈,供参考)
2,写的时候书面化多点,多用书面词汇。
3,原因分析有理有据就可以了,主要的是整改到不到位,证据充足是必须的,要有证据,比如表单编写,程序修改等等,有照片作为佐证就更棒了。还有不要忘记,培训一下。培训的记录,评价是很重要的。最后验证整改有效与否也很关键哈。
以上为老猫个人意见供参考,老猫上学时候语文表达差的很,做事还行,写东西要我老命。