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【求组】CMA资质认定申请注册地址是一楼和实验室现再地址是一楼和二楼

  • 蚂蚁在跑
    2017/02/28
  • 私聊

实验室认可/资质认定

  • 各位大神:
    我们年前完成了CMA现场评审,给我开了14个不符合项,现在有几个不太清楚如何分析原因和制定纠正措施,请各位大神看看我写的帮忙修改,拜托各位大神了。
    序号被评审部门/岗位事实陈述CMA依据文件/条款
    1财务部机构工商营业执照上登记的地址是“杭州市**区***街道**路**号*号楼一层101室”,与实际二层不符
    原因分析:因业务发展,新租赁场地投入使用后,财务人员未及时进行证照经营地址的同步变更。
    纠正:财务人员立即办理营业执照经营地址变更。
    纠正措施:???
    4.1.2
    3文档1)不能提供质量负责人、授权签字人参加“检验检测机构资质认定评审准则”培训的证明材料。
    原因分析:2016年Q4季度未赶上新准则培训,后期内部有学习新版准则,导致没有及时参加外部培训。
    纠正:立即参加新版“检验检测机构资质认定评审准则”培训
    纠正措施: 清查内审员的培训经历是否为最新的准则
    4.2.5
    文档2)质量监督缺少过程记录,缺少监督项目及依据标准等信息。
    原因分析:
    纠正:2月对计划内员工重新进行监督。
    纠正措施:重新制定“ 监督记录表 ”,对于新模版内容内部进行培训。
    4.2.5
    4文档检验人员上岗资格证书均无签发日期;
    原因分析:文档管理员只对CMA的条款认识不深刻,仅对员工是否有上岗证进行审核,没有对是否有签发日期进行确认,以为有上岗证,有总经理签字即可。
    纠正:立即补充员工上岗证上的签发日期
    纠正措施:?、?
    4.2.7
    8文档不能提供对质量手册和程序文件宣贯考核记录
    原因分析:培训人员有对质量手册V**和程序文件***进行宣贯,有现场问答,但都是当场提问,后期归档时未记录再培训签到表续页中。
    纠正:立即补充现场问答。
    纠正措施:?、?
    4.5.2
    9文档质量手册上封面版本号第3版,发布日期2016.12.12,里页的手册发布令最高管理者签字日期是2016年7月25日,法定代表人公正性声明和上报的法定代表人名字不是同一人。
    原因分析:体系因最高领导人及其他未发生变更,其中最高领导人也有公正性声明,则质量经理认为体系无变化,就没有及时更新质量手册内容。
    纠正:质量经理立即更新质量手册中的公正性申明
    纠正措施:?、?
    4.5.3
    11文档2016年内审审核表未覆盖最高管理者、技术、质量负责人,内审报告未涉及CMA。
    原因分析:(内审报告中的依据有”检验检测机构资质认定评审准则“,但是正文中式没有,不清楚如何操作。)
    纠正:这是要重新进行内审吗?
    纠正措施:
    4.5.12
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  • zal

    第2楼2017/02/28

    应助达人

    1.办理变更手续完成,详见(***证书)
    2.第二条看人员培训过了没,如果培训了就提供培训证书行了,写上已完成培训,
    3.制定质量监督计划,对目前的检测过程进行全面监督(提供计划和监督记录表)
    4.人员上岗应该有培训计划、培训记录、考核等 资料,(建议按照体系文件相关规定做)
    5.文件宣贯做个培训,出份卷子答一个存档就可以吧
    6.最高管理者不是法人吗?有点乱...

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  • czcdczg

    第3楼2017/02/28

    地址写的太具体了,现在非常被动,原来几号楼就可以打住了,写了101室也难怪要找茬。14个不符合项比日前那个10个的还多,简直是在开国际玩笑而不是开不符合项。

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  • 蚂蚁在跑

    第4楼2017/02/28

    就是的,以前是一层几号,我们现在又租了2层,评审老师就说我们执照上的地址和现在不符。因为工商注册的时候要求具体到几层,现在也是麻烦了

    czcdczg(czcdczg) 发表:地址写的太具体了,现在非常被动,原来几号楼就可以打住了,写了101室也难怪要找茬。14个不符合项比日前那个10个的还多,简直是在开国际玩笑而不是开不符合项。

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  • 蚂蚁在跑

    第5楼2017/02/28

    感谢。
    5、问题是开的是质量手册和程序文件的宣贯。程序文件我们有29个,怎么宣贯和培训考核

    6、原来的最高管理者不是法人,有法人公正性申明,也有法人授权申明,现在的法人就是原来的最高管理者,并没有改变。只是里面法人的公正性申明没有替换。

    zal(zal) 发表:1.办理变更手续完成,详见(***证书)
    2.第二条看人员培训过了没,如果培训了就提供培训证书行了,写上已完成培训,
    3.制定质量监督计划,对目前的检测过程进行全面监督(提供计划和监督记录表)
    4.人员上岗应该有培训计划、培训记录、考核等 资料,(建议按照体系文件相关规定做)
    5.文件宣贯做个培训,出份卷子答一个存档就可以吧
    6.最高管理者不是法人吗?有点乱...

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  • 承之

    第6楼2017/03/01

    应助达人

    机构工商营业执照上登记的地址是“杭州市**区***街道**路**号*号楼一层101室”,与实际二层不符
    原因分析:
    纠正:
    纠正措施:对相关人员进行培训考核,举一反三查是否有类似现象发生,有则改。

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  • czcdczg

    第7楼2017/03/01

    财务人员未及时进行证照经营地址的同步变更。这是财务的事吗?看来财务是背锅侠。

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  • 蚂蚁在跑

    第8楼2017/03/02

    这个培训什么,烦请告知。

    承之(dacaoyu) 发表:机构工商营业执照上登记的地址是“杭州市**区***街道**路**号*号楼一层101室”,与实际二层不符
    原因分析:
    纠正:
    纠正措施:对相关人员进行培训考核,举一反三查是否有类似现象发生,有则改。

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  • 蚂蚁在跑

    第9楼2017/03/02

    我们公司很小呀,营业执照和房屋租赁,不是财务,哇哈哈,要是老板?

    czcdczg(czcdczg) 发表:财务人员未及时进行证照经营地址的同步变更。这是财务的事吗?看来财务是背锅侠。

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  • czcdczg

    第10楼2017/03/02

    有没有办公室或业务办这样的部门,比较综合的,要不总务科也可以啊。

    蚂蚁在跑(v3056485) 发表: 我们公司很小呀,营业执照和房屋租赁,不是财务,哇哈哈,要是老板?

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