序号 | 被评审部门/岗位 | 事实陈述 | CMA依据文件/条款 |
1 | 财务部 | 机构工商营业执照上登记的地址是“杭州市**区***街道**路**号*号楼一层101室”,与实际二层不符 原因分析:因业务发展,新租赁场地投入使用后,财务人员未及时进行证照经营地址的同步变更。 纠正:财务人员立即办理营业执照经营地址变更。 纠正措施:??? | 4.1.2 |
3 | 文档 | 1)不能提供质量负责人、授权签字人参加“检验检测机构资质认定评审准则”培训的证明材料。 原因分析:2016年Q4季度未赶上新准则培训,后期内部有学习新版准则,导致没有及时参加外部培训。 纠正:立即参加新版“检验检测机构资质认定评审准则”培训 纠正措施: 清查内审员的培训经历是否为最新的准则。 | 4.2.5 |
文档 | 2)质量监督缺少过程记录,缺少监督项目及依据标准等信息。 原因分析: 纠正:2月对计划内员工重新进行监督。 纠正措施:重新制定“ 监督记录表 ”,对于新模版内容内部进行培训。 | 4.2.5 | |
4 | 文档 | 检验人员上岗资格证书均无签发日期; 原因分析:文档管理员只对CMA的条款认识不深刻,仅对员工是否有上岗证进行审核,没有对是否有签发日期进行确认,以为有上岗证,有总经理签字即可。 纠正:立即补充员工上岗证上的签发日期 纠正措施:?、? | 4.2.7 |
8 | 文档 | 不能提供对质量手册和程序文件宣贯考核记录 原因分析:培训人员有对质量手册V**和程序文件***进行宣贯,有现场问答,但都是当场提问,后期归档时未记录再培训签到表续页中。 纠正:立即补充现场问答。 纠正措施:?、? | 4.5.2 |
9 | 文档 | 质量手册上封面版本号第3版,发布日期2016.12.12,里页的手册发布令最高管理者签字日期是2016年7月25日,法定代表人公正性声明和上报的法定代表人名字不是同一人。 原因分析:体系因最高领导人及其他未发生变更,其中最高领导人也有公正性声明,则质量经理认为体系无变化,就没有及时更新质量手册内容。 纠正:质量经理立即更新质量手册中的公正性申明 纠正措施:?、? | 4.5.3 |
11 | 文档 | 2016年内审审核表未覆盖最高管理者、技术、质量负责人,内审报告未涉及CMA。 原因分析:(内审报告中的依据有”检验检测机构资质认定评审准则“,但是正文中式没有,不清楚如何操作。) 纠正:这是要重新进行内审吗? 纠正措施: | 4.5.12 |
蚂蚁在跑
第5楼2017/02/28
感谢。
5、问题是开的是质量手册和程序文件的宣贯。程序文件我们有29个,怎么宣贯和培训考核
6、原来的最高管理者不是法人,有法人公正性申明,也有法人授权申明,现在的法人就是原来的最高管理者,并没有改变。只是里面法人的公正性申明没有替换。