内审检查表

应助达人

应该有责任审核部门，可以参考一下下面的模板

应助达人

按要素编制也需要责任部门的

应助达人

按要素编制时要有责任部门，不然这些要素在审查时，你的检查对象就无法体现。责任部门是谁来负责，所以不是只有管理层是审核对象，设备管理员，资料管理员等都会涉及的。

应助达人

同意楼主的观点，但授权签字人虽然不是管理层也是需要单独作为一个部门或者岗位进行内审的。因为网上可以搜到的内审计划和检查表太多了，就不给楼主贴链接了，自行百度参考吧，针对贵单位的检查表建议1、每个部门（楼主提及的管理层加部门）单独做一个分计划表；2、分计划表加上审核人员和陪同人以及每个部门具体的检查时间。
像楼主的计划表只把部门和要素对应了，由谁审什么时间审没提。