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4.5.31检验检测机构的活动涉及风险评估和风险控制领域时,应建立和保持相应识别、评估、实施的程序。应制定安全管理体系文件,并提出对风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、危险材料运输、废物处置、应急措施、消防安全、事故报告的管理要求,予以实施。问题1:检验检测机构的活动涉及风险评估和风险控制领域时,应建立和保持相应识别、评估、实施的程序。有不涉及到风险评估和风险控制领域的实验室么?如果不涉及到是否本条款可以不适用!问题2:应制定安全管理体系文件。安全管理体系文件包括的内容就多了,这块一般怎么操作较为完善!问题3:内部风险和外部风险的控制方法有什么好的建议?问题4:环保和安全是否不用再保留程序文件了,统一到这个文件里面管理了!
新版214新增加了应对风险,风险评估和风险控制程序怎么写能给个模板吗?
序号 风险点 危害性评价 风险等级 控制措施 1 合同评审的风险①检测标准/方法不适用与检测样品;②检测标准/方法不能满足客户需求;③检测委托单一般内容填写不全或填写错误;④检测委托单遗漏相关责任人员的签名等风险。 2 样品风险①检测样品信息与检测委托单不符;②样品保存条件不符等风险。 3 信息保密风险①在与客户沟通时泄露其它客户检测过程中提供的样品、文件及传递过程中的信息等风险。 4 沟通风险①未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员等风险。 5 其它风险①对客户或公司的利益造成不利影响的风险。 6 人员风险①检测人员资质不足;②人员不具备检测能力等风险。 7 仪器设备风险①仪器设备不能满足检测要求,性能异常;②未定期校准或核查;③没有使用和维护记录;④无状态标识管理;⑤设备档案记录不完整等风险。 8 试剂耗材风险①使用未进行符合性验证的试剂耗材;②使用过期、失效的试剂/耗材;③使用无证标准物质;④没有标准溶液配制记录;⑤没有安全使用及管理试剂耗材等风险。 9 检测方法风险①未按检测方法进行检测;②未识别样品基质对检测方法带来的干扰;③检测过程中未按要求进行质量控制或质量控制不全等风险。 10 环境风险①未对检测环境进行有效监控;②检测环境条件与检测要求不符等风险。 11 安全风险①未识别不同检测工作的性质、地点、检测方式导致的健康、安全、环境等方面的风险;(比如化学品、玻璃器皿、电、火、高低温、粉尘、噪音、爆炸等方面的风险)②操作有毒有害试剂检测项目时未佩戴防护用具;③未按要求处理废弃物等风险。 12 信息保密风险①在检测过程中对于客户资料、样品、数据结果等信息的泄露;②对公司内部文件、检测方法信息泄露等风险。