【分享】我单位一名内审员的总结

[quote]原文由 geniusiam 发表:多提意见，我参考着让内审员改今年的内审员总结。

内审员总结

今年三月份我参加了省技术监督局举办的内审员培训班，不过这次培训的内容是老标准的最后一期，回来后很快就换成了新标准，愿领导再给培训机会。
按年度计划六月份应该举行内审，但由于实验室改造和人员调整等原因将此工作推迟到了八月中旬。实验室改造完毕，仪器设备就位后，领导委派我组织了一次内审工作，这也是我学习后的一次具体操作实践机会，我首先提出内审，和领导共同商议成立了内审组，我预先制定了内审计划，编写了检查表，做好一切准备工作后，八月十四日进行了首次会议，会议结束后我们共同进行了现场检查，然后对报告原始记录及档案等进行了抽查，此次检查由于客观条件不允许全面检查，所以我们进行的是抽样审核，抽样审核虽具有一定的局限性，但还是发现了不少的不符合项，最后经小组讨论后，共提交书面不符合项报告14份，其中有业务室门外无门牌标识;地下室走廊下面的老水泥留样室门牌未及时摘掉;试验样品已检、未检区域不明确，不止一个试验室样品摆放混乱;2006TCZ-180~187的瓷砖报告中表面质量一项检测结果一栏只有符合、不符合字样，其描述中信息量不足;SBS防水卷材及聚乙烯丙纶卷材2006XJ-128~137防水卷材的原始记录中拉力延伸率一项修约不正确;还有排水管材的原始记录表格人为进行修改问题;钢材化学分析热轧带肋项目2006GH-197、198的含碳量一项，碳含量要求指标不正确；预制构件检验报告中2006YB-022~026第二页构件尺寸显示不全；业务室客户调查表进行调查了但未及时归档等等。当时对十四项不符合项均提出了纠正措施和要求整改完成的时限，并一一作了跟踪验证，验证结果满意。
出现如此多的问题的原因在哪里呢？我认为主要由于实验室的改造和调整等原因，设施环境和设备的放置发生了变化，而我们的实验员和管理人员的管理未及时跟上造成的。所以这次内审是比较及时和必须的。再就是试验员养成了试验做完就完事的习惯，对认证及质量体系运行的认识不够，思想没有转变，再就是人员还是比较紧张，平时监督力度不够，有好多问题是试验员本身能解决的，但试验员本身放不开手脚。
总之，此次内审是比较成功的，虽然时间很短，但我们是严格按照内审流程，一步一步进行的。在小组成员的齐心协力配合下，我们做的比较圆满。但还有好多不足之处，比如会前准备工作做的不够充分，一些具体细节考虑的不够周到等。


2006年12月31日


问题1：谁组织内审?难道该内审员是质量负责人？