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管理评审输入之质量方针和质量目标实现情况

物价真高

2023/04/25

实验室管理/LIMS

本年度两次内审及日常的监督、管理活动显示，我站“科学规范、准确公正、优质高效、热忱服务、持续改进”的质量方针在全年的管理活动、技术活动中得到了较好的贯彻，全体人员在日常工作中都能理解并自觉执行这一方针。年度十项质量目标完成情况：

（1）XX年 10 月 21 日顺利通过了省计量认证复评审；

（2）按建设生态城市的要求，于XX年 7 月和 12 月分别编制了《XX市环境监测现代化建设方案》和《XX市环境监测站 XX年工作规划》，明确了今后五年的发展和建设内容，完善了全市（包括各乡镇）水、气、声、土壤监测点位的设置；

（3）针对日常监督、检查中发现的问题，质管室于 XX年 11 月编制了《xx市环境监测站现场监测质量控制要求》；

（4）在 XX年工作的基础上，分析室继续开展了高氯废水 COD的分析，完成了空白、标准样品、实际样品等各方面的试验，并于 XX年 6 月递交了技术报告；

（5）根据年初计划，于 XX 年 10 月完成了xxx、xxx等 10 名新上岗人员和换岗人员上岗证的申领工作；年度培训计划得到了较好的落实，全年组织外出培训 16 次，站内业务学习 26 次；

（6）XX年 3 月完成了上年购置的气相色谱、红外测油仪、 BOD快速测定仪、 COD快速测定仪的调试工作，对仪器灵敏度、精密度、准确度、稳定性等各方面技术指标进行了测试，目前这些仪器已投入正常使用；XX年 4 月完成了原子吸收仪和流动注射仪的招标，原子吸收仪的调试于 9月份完成并投入使用，流动注射仪的调试工作已初步完成，待比对试验完成后可投入使用；应急监测仪器设备购置预算已确定，但仪器未到位，风险源调查工作也未完成；

（7）气相色谱的应用能力有所提高，仪器操作人员于 XX 年 5 月、11 月分别到上海和北京参加了仪器应用、样品预处理技术的学习；于 12 月完成了环境空气中甲醇监测和排气筒中硫酸雾监测的技术报告及相关的作业指导书，甲醇、硫酸雾两个新项目的开设工作已完成；

（8）各类监测报告数据、结论准确公正，未发生差错，其他错误率低于 1%；

（9）完成了客户反馈意见的收集，共收集信息反馈表 46 份，满意率 100％；

（10）根据 XX年实验室认可现场评审和 XX年计量认证复评审、以及日常工作中发现的问题，对质量手册、程序文件、作业指导书、记录表式等体系文件进行了修改，根据工作量、工作重点的变化调整了监测室、自动监测室、分析室和质量管理室的人员配备，贯彻了持续改进的质量方针。

根据年度质量目标的完成情况分析，在具体实施中还存在以下一些问题：

（1）站内在年初对质量目标进行了分解并落实到各科室，但科室对质量目标的宣贯不到位，室内工作人员对年度质量目标了解不多；

（ 2）年初质量目标分解后，没有有计划地对完成进度进行跟踪检查和督促，以致有些目标没有完成、有些目标完成时间延后；

（3）对新项目的开设、仪器设备的调试等工作体系文件规定不具体，新项目的开设缺少目的性和计划性，项目的开展和仪器设备调试目前虽有大致的工作程序，但没有形成文字规定，工作人员不能很好地参照执行；

（4）对投诉、反应信息（站外、站内）的收集、调查、分析不够，没能运用到体系和工作的改进中。“按照准则的要求，不断完善质量体系，努力提高管理水平，建成省内一流设备、一流技术，一流管理，一流服务的环境监测实验室”是我站的总体目标，这个目标不是很具体，不能量化考核，无法评价现阶段工作与实现目标之间的关系以及与目标的接近程度。

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