怎样策划内部审核方案？

应助达人

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谢谢ztyzb老师，收藏了好好学习。

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一、审核的第一步你应该先收集

标准的要求；

体系文件的要求；

上次审核中集中的问题点；

管理中的重点和难点；

已知该部曾发生过的管理问题。
二、而后开始相应的策划

过程的顺序；

关键点的关注；

时间的有效分配；

合理的人员配置(独立性和专业性的要求)；

审核时机的确定和把握。

三、应该注意的事

策划的结果事先应通知受审核方，不要造成突然袭击；

允许别人作充分的准备；

不要严重干扰别人的正常业务作业，审核时间应可以协商并可调整

检查表是重要的，但不一定是详细的

可以帮助你把握节奏，体现你的重点关注；

内容表达可仅是提示性的，详略取决于你的经验；

不能照本宣科，提问应讲究技巧；

内审应可以提前给受审核方审核检查表（受审核方需要时）；

检查表应是审核记录的一种。

构思检查表的三个要点

日常工作是如何处理的；

当某些非常规的事情出现时/体系是否还工作；

当出现危机时/事物是否仍在控制下。

进入现场前内部的充分协商是必要的

目的是沟通审核意图和协调审核步骤；

同时进一步明确审核中的重点关注；

相互提醒审核中应特别注意的事项。

楼上大师讲的比较详细，做策划方案应该全方位考虑。

1. 确定内审范围；
2. 确定内审员，各内审员审核范围及分工，尽量规避实际工作权责范围，又相对了解审核范围的技术要求；
3. 制订内审检查表，内审组可交叉讨论；
4. 协调内审时间，确定内审过程各时间节点，指定陪审人员；

应助达人

谢谢分享学习了

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应助达人

老师总结的非常棒，思路清晰，关键点明确