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第2楼2007/05/23
年度内部审核计划
审核目的:评价管理体系的符合性、有效性
审核依据:
实验室资质认定评审准则;ISO/IEC 17025:2005;管理手册及管理体系其他文件。
审核范围:
管理体系覆盖的所有部门、场所、活动、过程及全部要素。
各部门主要要素如下(按ISO/IEC 17025:2005划分):
管理层(4.1、4.2、4.10、4.14、4.15、5.1、5.2);
业务管理中心(质量技术部、业务部、设备部)
质量技术部(4.3、4.5、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、5.4、5.7、5.9、5.10);
业务部(4.3、4.4、4.7、4.8、4.13、5.4、5.8、5.10);
设备部(4.3、4.6、4.13、5.3、5.5、5.6);
检验室(4.3、4.13、5.3、5.4、5.5、5.8);
样品室(4.3、4.13、5.3、5.5、5.8);
办公室(4.1、4.2、4.3、4.6、4.13、5.2)。
审核组长:
审核组成员:
审核分工:
管理层、质量技术部、业务部、设备部、办公室:
检验室、样品室:
审核方法:查阅文件、记录;查看现场,观察操作;面谈,询问
审核时间:
编制: 批准: 年 月 日