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首先声明,本人并非专业审核员,只是从根据自己的经历和行业来分享下,供大家参考或讨论。 作为食品工厂,会遇到各种供应商,有大的,也有小的,有规范的,有不规范的;那如何进行供应商审核呢? 1、建立供应商审核制度,根据供应商的特点,进行分级管理,确定大的审核方式(文审/现场审核),要求和频率; 2、编制符合自己要求的审核条款或者细则,即具体的审核要求,建议根据供应商特点做些区分如食品原辅料供应商审核表,包材供应商审核表,经销商审核表等等,具体根据各自实际情况而定,毕竟每种供应商特点不一样,很多条款可能就不适用; 3、初步进行文件审核即对供应商的资质文件,如营业执照,生产许可证(印刷许可证),涉水证明(如适用),三方报告,执行标准,管理体系证书等进行初步的了解和确认,看其资质是否符合要求,同时了解其公司基本情况,此时建议有一个初步的调查表,把自己关注的、需要了解的项目作为调查表的形式,让供应商填写;列出来此产品需要重点关注的项目,并在现场审核时进行一一核对。 4、现场审核 ①现场审核计划,确定谁去审核,什么时间审核,都什么哪些内容,需要提前准备哪些资料等等信息,并将其发给供应商,以作准备工作; ②现场审核:召开首次会议,互相人员介绍及公司情况介绍,了解公司基本信息,并与之前获得的信息一致性进行评估;告知审核计划和安排; ③进入现场:拿到车间布局图及工艺流程图,根据工艺流程设置顺序进入车间进行审核,多看现场状态,卫生情况,设备与工艺的一致性,车间布局的一致性及合理性,现场人员的着装及操作情况,标识问题,虫害问题等;过程注意记录或拍照,以便末次会议总结使用; ④审核附属设施,如仓库,实验室,制水车间等;在仓库或者留样室,可以现场随机抽取1批次产品,进行模拟追溯。 ⑤回到会议室,进行文件及资料审核,查询文件,记录等,确认符合性; ⑥审核结束,召开末次会议,针对发现项与供应商进行沟通,达成一致。 5、整理审核过程,并形成审核报告,并将其发给供应商,由其盖章回传,并填写不符合项的整改计划和排期,完成供应商审核。
[font=宋体][size=16px][/size][/font][align=center][font=宋体][size=16px][/size][/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体][/font][table=1068][tr][td=1,1,626][font=宋体][size=16px][font=宋体]有朋友提出对于内部审核是先有内部审核计划后才有内部审核方案,这理解是对的吗?因为之前都是先制定审核方案再制定审核计划的,审核方案主要是包含审核的所有要求和审核的频次。审核计划是每个部门需要审核什么要素以及内审员的分工。[/font][/size][/font][/td][/tr][/table][font=宋体][size=16px][/size][/font][/align][font=宋体][size=16px][/size][/font]
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