内部体系审核程序

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对你提出警告，如果再犯，我可封你了，灌水也要有点个性吗！！！

帮你发某质检中心的内部审核程序－－－－－－－－

1    目的
审核质量体系是为了确定中心各部门各要素所开展的质量活动及其结果符合“程序文件” 及相关文件规定，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。
2    适用范围
适用于本中心内部质量体系审核。
3    职责
3.1质量负责人全面负责质量体系审核，制定《质量体系审核计划》并组织实施。
3.2 质量小组的内审员具体实施和承担质量体系审核。
3.3 受审核部门应配合审核工作，落实纠正措施。
3.4 办公室负责审核记录的归档工作。
4    工作程序
4.1 `审核的程序
4.1.1 审核的依据是中心的《程序文件》及相关文件。
4.1.2 审核的形式：分定期审核和不定期审核。定期审核为一年一次，通常于下半年进行。若遇特殊情况，如发生重大质量事故或委托方提出申诉以及质量体系发生重大变化时，则质量负责人可针对部分要素或全部要素进行不定期审核。
4.1.3 定期审核的方法：是对照质量体系审核检查表（附件）逐项进行审核；不定期审核：可针对性地审核检验工作的某个环节或某些要素。
4.1.4    质量负责人制定《质量体系审核计划》，内容包括：
a 审核目的和审核内容；
b 审核依据；
c 审核组组长及成员（内审员）；
d 审核日程安排。
4.1.5    审核组须准备好审核所依据的标准、文件等。并组织编制本次审核记录表；审核时，审核组成员应与被审核部门及检验工作无直接责任，以保证审核工作的公正性。
4.1.6    审核组应如实记录和填写审核记录表。
4.1.7    对审查发现的不符合项，审核组应书面通知责任部门负责人和责任人，并要求其制定纠正措施。
4.1.8    审核中如发现检验结果的正确性和有效性有问题时，必须立即按程序文件ZC/2-09/02-2002《不符合的检测工作控制程序》采取措施，以书面形式通知相关部门
4.1.9    审核结束后由审核组组长召开审核组成员会议，评定审核结果，由审核组写出审核报告并提出纠正措施。
4.1.10    纠正措施应具体落实到人，并规定整改期限。该措施经质量负责人批准后，由责任部门负责人组织实施, 内审员跟踪检查。
4.1.11    质量负责人复核全部质量体系审核材料，核实后在审核报告上签字，交办公室归档。如发现重大问题，需向中心主任报告。
审核报告发至中心主任、技术负责人、办公室、被审核检验室、不符合项所涉及的相关人员。
5    质量记录
5.1    JB/1-13/01-2002《质量体系审核计划》（格式）
5.2    JB/1-13/02-2002《质量体系审核记录表》（格式）
5.3    JB/1-13/03-2002《不符合项报告单》（格式）

非常好,谢谢了

你是搞认证的吧!

谢了，如果明年我还是回到类似的单位，再做斑竹不晚吧？如果我找不到工作去你们单位做技术负责人吧，肯定胜任。 不会抢你饭碗吧？

皮斑竹，你发的应该不是实验室程序文件吧？

不错，很有用！

哈哈,不错啊!

P斑竹,能否提供相关表格样本??