求助：实验室内审用检查表

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按照检查表进行审核可以始终保持审核目的。检查表应列出与审核目的有关的项目和要点，以确保审核覆盖的完整和代表性；可以紧扣审核主题，确保审核计划实现；可以减少审核偏见，提高审核效率；可以确定审核思路和审核策略，突出重点，照顾一般，提高审核的系统性和有效性。

编制内审检查表的七个要点
　

编制好检查表是提高内部审核质量的重要环节，其作用主要体现在四个方面：一是与内审目标有关的样本内容、抽样数量和抽样方法等问题都能在检查表中得以体现，从而确保审核的代表性和完整性；二是能使审核紧扣主题，减少随意性和盲目性，使审核按照计划进度进行；三是现场审核遇到某种干扰时，提醒内审员应按照策划的审核内容和预期的目标进行调查取证；四是检查表可与审核计划和审核报告一并作为审核记录存档备查。编制内部审核检查表有以下7个要点。
1、应明确审核目标和范围，以及审核所依据的文件和主要方法。例如，采用部门审核的方法，则要结合部门实际和要求编制检查表，尤其要注重过程的选择及其检查，分清主次。
2、结合质量职责的分配情况，体现典型的、关键的质量责任部门或过程，有针对性地选择样本并确定审核项目。
3、应具有可操作性，检查项目和方法应具体、适宜，并易于收集客观证据。
4、主要职责过程的检查内容应详尽、全面，主要相关过程的检查内容应涉及相关部门的过程执行及其接口情况。
5、应将程序文件中有记录要求的内容列为必查项目，对于无记录要求的内容应选择关键的接口或出现的问题作为检查项目。
6、确定抽样方案时，应考虑审核抽样的代表性，保证抽样结果的正确性和客观性。
7、对最高管理层的审核，可按“目标→策划→实现→监视和测量→改进”的过程编制检查表。
　

（摘自《中国质量认证》）

如何有效地实施内审

笔者所在企业于1994年4月通过军工产品质量体系认证，2003年2月又通过认证机构进行的GJB9001A—2001标准军工产品质量管理体系转换审核。现就如何有效实施内审谈几点体会。
一、确保独立开展内审
我们自1996年起开展内审工作，曾建立两种形式的内审组织机构：一是在质量上设立专职内审员；二是设立独立的质量审核室，内设专职内审员。表一分析了这两种组织形式的作用。
从表一可以看出，设立独立的质量审核室可以确保内审员不受干扰地实施内审。当然，这不是惟一的组织形式，有的企业在三（所）部办公室设立内审员亦能保证其独立性和公正性。
二、正确认识内审和外审的区别
内审与外审的程序基本相同，但两者又在多方面有所区别。充分地了解内审与外审的区别对提高内审的有效性很有帮助。两者的主要区别如表二。
从表二可以看到，内审的动力来自企业（组织）的最高管理者，重点是推进内部改进；内审员来自组织内部，对纠正措施的控制比较及时、有效。所以，内审能够有效促进质量管理体系运行的符合性，是管理者介入质量管理的重要工具。
三、结合实际开展有特色的内审
1、编制全年内审计划
每年初，审核室主任深入计划、科研、生产、质量等部门了解全年科研生产安排情况。在掌握基本情况 基础上，编制全年内审计划。由于计划比较符合实际，具有较强的可操作性，虽然运作过程中有时需要做局部调整，但变化相对较少。
有了全年内审计划，内审员就能够按计划进行，使得每次内审前的准备工作比较充分，为拓展审核的广度和深度打下了扎实的基础。
2、内审员以服务的意识实施内审
企业是员工共同的大家庭，尽管各部门的职能不同，但最终目的是使所有成员都受益。内审员查出不符合项后，要主动督促、参与责任部门的整改，通过共同分析研究，找出产生问题的真正原因。同时，为责任部门制订纠正措施提供咨询或建议，在跟踪审核过程中随时进行监督指导，防止纠正措施偏离方向。如果问题不能彻底整改，内审员必须重复以上程序，直至完成整改。
内审员以服务的意识实施内审，大大减轻了受审核部门和人员的逆反心理，有些部门在外审或上级部门检查工作前还主动要求进行内审。
3、内审要取得管理者的理解和支持
内审员不能被动地等待管理者的理解和支持，应该不断通过内部沟通争取各级管理得的理解和支持。
我们的审核室主任在制订全年内审计划的过程中，主动征求管理者代表的意见，使其了解内审计划并产生信任感。最后，将成熟的全年内审计划报最高管理者批准后实施。
我们的内审程序文件规定，必须提前10天把每次内审的计划送达有关部门领导。审核室要求内审员在此期间不但要进行必要的调研和编制内审检查表，还要主动与受审核部门的领导沟通，使对方清楚这次审核的内容和场所。对受审核部门心存疑惑的问题，内审员要耐心解释或引导。对查出的不符合项，不要急于开出不符合项报告，而应与受审核部门领导共同确认事实后再发出不符合项报告。对个别有争议的问题，可请分管厂（所）领导或管理者代表处理。实践证明，加强内部沟通，是争取各级管理者理解和支持内审的好方式。
4、不要忽视观察项
对于内审发现的观察项，过去内审员只是口头反馈给受审核部门领导，但这样做的效果不理想。经过调查分析，我们采取了两种处置方式。
一是以质量问题反馈表的形式向有关部门领导反馈并由其签收，下次内审时检查改进的情况。
二是写成调研报告向最高管理者（包括分管领导）和有关部门反馈。
例如，2002年12月对某车间内审时，发现某种军品零件在荧光粉自显像检验后形成局部锈斑，造成多次返工。内审员通过深入调研，写出了题为《谁违反了程序》的调研报告，引起最高领导层和有关部门领导的重视，迅速采取措施避免了这个问题的蔓延。
实践证明，重视观察项的处置有利于提高质量管理体系的符合性及产品质量。
　

（摘自中国质量认证）