关于内部审查记录表，求助！！

也可以按照部门编写检查表。除了不要遗漏条款也不要遗漏相关的部门。建议在质量手册中增加一个职能分配表的附录，这样方便按部门制作检查表。

建议先根据CL01来编写检查表，再把CMA的特球要求加入检查表中，这样既符合CNAS要求又符合CMA要求。最好再做一个CNAS与CMA条款对照表，这个对照表可以方便你制作检查表。注意不要遗漏条款或要素。

不知板油的质量手册是否都涵盖了CNAS与CMA的要求，如果是，可以按照质量手册来编写检查表也是可以的。

谢谢沙漠兄的解答
还有点详细的想咨询下
1、在编写质量手册的时候 已经涵盖了CNAS与CMA的所有要求了，那内审表格是否可以设计为
“质量手册章节、对应CMA/CNAS-CL01条款、审核内容、审核方法、审核结果、备注”？
2、CL01里卖弄对实验室人员不受商业财务等等压力和影响（4.1.4 b),客户不机密信息和所有权需要被保护 （4.1.5c）,维护公正性和诚信度（4.1.5 d）这几个是否需要监督检查记录 ？监督检查记录该怎么去设计呀？
或者这几项除了有通过程序文件管理外，还需要检验其效果吗？如果审查？

谢谢

请看以上蓝色字体部分。

沙漠兄 你好
我几今天又把内审核查表整理了下，感觉好乱

内审表第一栏的要素条款，是可以自己设定的编号吗？按编号的顺序，进行审查
最后附一张编号和各准则条款的对照表.

这样应该也是可以的，不过这是看起来没那么直接直观。

那该怎么才会比较直观呀？
内审表应该根据标准做两套吗？CMA申请的时候根据评审准则做一套，CNAS申请时根据CL01做一套吗？

CMA和CNAS融合在一起，做成一套就可以了吧
做成2套不是越弄越麻烦了？