含CL01，CL09(微生物)，CL10(化学)，CL17(玩具)，CL18(纺织品)的内审检查表

knight 2013/03/06

[size=18px][b][font=宋体]审核方式：[/font][/b][font=宋体]以客户满意度调查结果、客户投诉、不符合控制为输入，按流程审核。分别对XX检测部、XX检测部、质量体系进行审核，发现问题，解决问题。[/font][/size] [b][font=宋体][size=18px]技术流程：[/size][/font][/b] [size=18px][font=宋体]5.1[/font][font=宋体]总则/现场检查[/font][/size] [size=18px][font=宋体]4.7[/font][font=宋体]客服/4.8投诉[/font][/size] [size=18px][font=宋体]4.9[/font][font=宋体]不符合[/font][/size] [size=18px][font=宋体]4.11[/font][font=宋体]纠正/4.12预防[/font][/size] [size=18px][font=宋体]5.10[/font][font=宋体]报告[/font][/size] [size=18px][font=宋体]4.4[/font][font=宋体]合同评审[/font][/size] [size=18px][font=宋体]4.5[/font][font=宋体]分包[/font][/size] [size=18px][font=宋体]5.4[/font][font=宋体]方法选择/确认[/font][/size] [size=18px][font=宋体]5.2[/font][font=宋体]人员[/font][/size] [size=18px][font=宋体]5.5[/font][font=宋体]设备/5.6溯源性[/font][/size] [size=18px][font=宋体]4.6[/font][font=宋体]采购/5.6溯源性[/font][/size] [size=18px][font=宋体]5.3[/font][font=宋体]设施、环境[/font][/size] [size=18px][font=宋体]5.8[/font][font=宋体]样品[/font][/size] [size=18px][font=宋体]5.9[/font][font=宋体]质保[/font][/size] [b][font=宋体][size=18px]质量流程：[/size][/font][/b] [size=18px][font=宋体]4.1[/font][font=宋体]组织[/font][/size] [size=18px][font=宋体]4.2[/font][font=宋体]体系/4.10改进[/font][/size] [size=18px][font=宋体]4.3[/font][font=宋体]文件/4.13记录[/font][/size] [size=18px][font=宋体]4.9[/font][font=宋体]不符合[/font][/size] [size=18px][font=宋体]4.11[/font][font=宋体]纠正/4.12预防[/font][/size] [size=18px][font=宋体]4.14 [/font][font=宋体]内审/4.15管理评审[/font][/size] [size=18px][font=宋体]贴一小段CL01的检查表[/font][/size] [size=18px][font=宋体][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303062021_428858_2266557_3.jpg[/img] [/font][/size]