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关于内审中受审核的部门的规定

  • 美人伴佳玉
    2020/07/17
  • 私聊

实验室认可/资质认定

  • 我们今年经过CNAS复评,然后老师开了条关于内审受审核部门没有明确的不符合项,具体是 6.6 7.1 8.2 6.6外部提供的产品和服务, 7.1要求标书和合同评审 8.2管理体系文件, 我想咨询下这几个条款的具体受审核部门是什么, 按照我们公司的职能分配表我们做的是全部都写了,我是新手也看不太明白,但是按照程序来说合同制定是管理层,技术负责人受审核,管理体系是质量负责, 产品和服务每个部门都牵涉了,什么校准服务,采购什么的,所以我不知道这条受审核是谁,总不能全写,另外我们公司的职能分配我觉得问题很大, 感觉就是所有部门都要做,请各位老师指点下谢谢了。不知道你们的内审和管评怎么做的,我刚做中还是一头雾水有参考的吗??

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  • action2017

    第1楼2020/07/17

    应助达人

    你这是典型的岗位职责、程序分工不清,如果想做好的话就自己列表好好梳理下体系里面的要求吧!
    工作每个部门都涉及的情况也有,但这里要的是你的负责人员,每项工作都有主要责任人,不是相关人员都被审核。

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  • yayicuo

    第2楼2020/07/17

    应助达人

    任一个条款都会有主控部门和辅助部门。比如合同评审,一般合同以业务收发员为主,特殊合同,则由质量或技术负责人主导,进行评审,由主任来批准。所以,一定要抓大放小,不能胡子眉毛一把抓。

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  • 未来工程师

    第3楼2020/07/17

    应助达人

    先把岗位职务分配好,再来分配任务

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  • en_liujingyu

    第4楼2020/07/18

      前面的版友说的很对。你要分清楚什么是人员的岗位职责,什么是部门职责。不管什么管理体系,主要是审核管理部门的管理职责,不是审核人员的岗位职责,各类人员是在管理部门的管理下履行岗位职责,履行没有,履行好坏都是管理部门管理职责是否履行到位的证据。你的职责分配表没有看到管理部门,看到的仅仅是各类人员,似乎是各类人员的岗位职责分配表,而不是管理部门的管理职责分配表。
      一般来说,“外部提供的产品和服务”的管理职责应该归属“合格供方管理部门”,这个管理部门常常是采购管理部门或质量管理部门。“要求标书和合同评审”管理职责应该划归营销管理部门,这个部门常常起名叫营销部或销售部,合同评审由营销部组织,技术部、质量部、生产部(检测部)等相关部门参与。“管理体系文件”的管理职责一般归属该管理体系的运作部门,管理体系运作部门常常是“总经办”或“企管办”、也有根据管理体系的性质划分,例如质量管理体系归质量管理部,能源管理体系归设备动力部,安全和环境管理体系归安全环保部,测量管理体系归计量部或质检部,……。
      管理部门的名称不限,大小不限,可能只有一个人,也可能是个下设若干科室的庞大机构,完全根据组织的大小和需要设定。还可以几个部门合并设在一个部门,例如有的单位安全管理部、能源管理部、设备管理部、生产管理部等合并为生产管理部。但一旦确定了管理部门的名称,就应该确保职责分配表、各管理程序、各过程流程图的部门名称一致,不能相互矛盾。审核哪一条要求,就审核那个部门,至于那个部门几个人接受审核,谁接受审核,是那个部门领导的事,但主管领导是接受审核的第一责任者。
      管理职责应该分三个层次,决策层、管理层、执行层。你用三个符号加以区别是正确的。决策层只能有一个部门,如果两个,其中一个一定是最高管理层的领导,而那个部门就相当于该领导的“参谋长”,决策层是制定方针政策和说了算的部门。管理层要尽可能少,是按决策层的决策制定管理程序(有的叫管理标准),并实施管理,进行检查监督和考核。剩下的都是执行层,是按管理层制定的管理程序规定完成职责内的任务。管理体系审核主要审决策层和管理层,决策层决策了什么,管理层管理得如何,对执行层的审核可以根据需要和时间重点抽查或随机抽查,目的是找证据,证明决策层决策正确,管理层管理到位,时间富裕多审核几个部门,时间不足就少审核几个部门。

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  • 承之

    第5楼2020/07/19

    应助达人

    每个条款都有涉及的主要负责人或相关部门 需要审核那些内容写清楚了 部门自然就清楚了

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  • wjf1234wjf

    第6楼2020/07/19

    分岚定位,顺序开展工作

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  • 美人伴佳玉

    第7楼2020/07/20

    en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:  前面的版友说的很对。你要分清楚什么是人员的岗位职责,什么是部门职责。不管什么管理体系,主要是审核管理部门的管理职责,不是审核人员的岗位职责,各类人员是在管理部门的管理下履行岗位职责,履行没有,履行好坏都是管理部门管理职责是否履行到位的证据。你的职责分配表没有看到管理部门,看到的仅仅是各类人员,似乎是各类人员的岗位职责分配表,而不是管理部门的管理职责分配表。
      一般来说,“外部提供的产品和服务”的管理职责应该归属“合格供方管理部门”,这个管理部门常常是采购管理部门或质量管理部门。“要求标书和合同评审”管理职责应该划归营销管理部门,这个部门常常起名叫营销部或销售部,合同评审由营销部组织,技术部、质量部、生产部(检测部)等相关部门参与。“管理体系文件”的管理职责一般归属该管理体系的运作部门,管理体系运作部门常常是“总经办”或“企管办”、也有根据管理体系的性质划分,例如质量管理体系归质量管理部,能源管理体系归设备动力部,安全和环境管理体系归安全环保部,测量管理体系归计量部或质检部,……。
      管理部门的名称不限,大小不限,可能只有一个人,也可能是个下设若干科室的庞大机构,完全根据组织的大小和需要设定。还可以几个部门合并设在一个部门,例如有的单位安全管理部、能源管理部、设备管理部、生产管理部等合并为生产管理部。但一旦确定了管理部门的名称,就应该确保职责分配表、各管理程序、各过程流程图的部门名称一致,不能相互矛盾。审核哪一条要求,就审核那个部门,至于那个部门几个人接受审核,谁接受审核,是那个部门领导的事,但主管领导是接受审核的第一责任者。

      管理职责应该分三个层次,决策层、管理层、执行层。你用三个符号加以区别是正确的。决策层只能有一个部门,如果两个,其中一个一定是最高管理层的领导,而那个部门就相当于该领导的“参谋长”,决策层是制定方针政策和说了算的部门。管理层要尽可能少,是按决策层的决策制定管理程序(有的叫管理标准),并实施管理,进行检查监督和考核。剩下的都是执行层,是按管理层制定的管理程序规定完成职责内的任务。管理体系审核主要审决策层和管理层,决策层决策了什么,管理层管理得如何,对执行层的审核可以根据需要和时间重点抽查或随机抽查,目的是找证据,证明决策层决策正确,管理层管理到位,时间富裕多审核几个部门,时间不足就少审核几个部门。

    非常感谢老师的指导,我在理理。

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  • 美人伴佳玉

    第8楼2020/07/20

    非常感谢老师的指导,我在理理。

    action2017(Insm_485713eb) 发表:你这是典型的岗位职责、程序分工不清,如果想做好的话就自己列表好好梳理下体系里面的要求吧!
    工作每个部门都涉及的情况也有,但这里要的是你的负责人员,每项工作都有主要责任人,不是相关人员都被审核。

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  • 美人伴佳玉

    第9楼2020/07/20

    非常感谢老师的指导,我在理理。

    承之(dacaoyu) 发表:每个条款都有涉及的主要负责人或相关部门 需要审核那些内容写清楚了 部门自然就清楚了

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  • 美人伴佳玉

    第10楼2020/07/20

    非常感谢老师的指导,我在理理。

    yayicuo(v3253952) 发表:任一个条款都会有主控部门和辅助部门。比如合同评审,一般合同以业务收发员为主,特殊合同,则由质量或技术负责人主导,进行评审,由主任来批准。所以,一定要抓大放小,不能胡子眉毛一把抓。

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