分享丨内审的不符合项开具与整改，你都清楚吗？

应助达人

2、证实性材料

企业整改完成后，附上相对应的证实性资料，比如新补充的文件制度、修改后文件、培训记录、调整后的运行记录、照片等。

不符合项整改提供材料要求

1、提供电子版整改材料的要求

所有整改材料应放在一个文件夹内，文件夹名称为“×××公司整改材料”，发送时要进行压缩。

文件夹内包括：整改后的不符合报告、见证材料。

不符合报告的填写要求

（1）企业需在不符合报告电子版（word文件）上完成原因分析及纠正措施、企业验证两方面的内容。

（2）电子版填写即可，无需手写后再扫描。

见证材料的要求

（1）如果是检验报告等纸质材料的可采用扫描或手机拍照，如果是红头文件等也可采用提供PDF格式文件，如果是电子文件可提供word或excel文件。

（2）所有文件均要用中文命名，命名应能代表该文件基本情况，如检验报告1、培训记录1等（不得以照片1、文件1等通用方式命名）。

2、可以接受的见证材料

1）以下见证材料可以接受，如：

当不符合问题为未进行外部强检时，应提供检测/检定后的报告。

【注：仅提供检测（检定）计划/合同/交费发票是不可接受的。】

当不符合问题为现场的，应提供整改后的照片。

当不符合问题的整改内容涉及到培训时，提供培训实施记录/培训纪要或年度培训计划。

当不符合问题为未购买CCC标签/未办理CCC标志批准书时，提供购买凭证/新的标志批准书。

当不符合问题的整改内容涉及到更改文件时，应提供更改后的文件。

2）当强检结果为不合格时，企业应对此采取相应措施，并提供措施材料。

不符合项整改时限要求及超期处理措施

1、初次审核不符合项整改超期

从审核结束之日起（下同），在3个月内能提供符合要求材料的，可予以批准；

超过3个月但不超过9个月能提供符合要求材料的，需进行跟踪审核（另行收取跟踪审核费），审核通过后可予以批准；

超过9个月的，不予批准，技委会做出评定不通过的结论并书面告知企业。

CCC按相应实施细则中的规定执行。

2、监督审核不符合项整改超期

将导致证书暂停，暂停期限最长为3个月，逾期仍未整改关闭的将撤销证书。

3、企业未按时整改的，审核组长应向技委会提出书面处理建议，由技委会做出最终决定。

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