tu8954
第10楼2009/07/14
首先表示祝贺!再说我站也于7月初通过了计量认证复查,也提了6条基本符合有缺陷项.实施了纠正,制定了纠正/预防措施.以下就是:
4.3 基本符合有缺陷:总磷标准方法未盖受控章。
纠正:向存档及发放到检测人员手中的总磷标准检测方法(GB11893-89)加盖受控章。
纠正/预防措施:责成档案管理员对档案资料进行一次全面清理。对于与检测工作密切相关的文件建立受控情况登记,对须受控的文件进行受控标识。今后外来文件及我站产生的文件进行甄别。确定是否受控,是受控的首先登记,再加盖“受控”章标识。
4.9 基本符合有缺陷:紫外灯无运行记录。
纠正:从2009年7月2日开始,对紫外灯运行情况予以记录。
纠正/预防措施:与检测质量有关的仪器设备的运行情况要进行记录,由质量监督员不定期检查运行记录情况,并验证其是否与检测原始记录一致,将验证结果报告质量负责人。
4.10<2> 基本符合有缺陷:质量方针、质量目标无分析统计依据。
纠正:完成本站质量目标2009年6月份的统计分析数据。
纠正/预防措施:质量负责人应负责组织对涉及到本站的质量方针、质量目标的有关数据、记录、结果等予以统计,并进行分析,寻找依据,提出保持或整改意见,最终达到质量管理体系的持续改进的目的。
5.2.3<2> 基本符合有缺陷:气瓶室中无安全保护措施。
纠正:对现有的二个气瓶室的三个气瓶加装了固定装置。
纠正/预防措施:加强安全风险意识教育,对于涉及到安全作业的所有隐患进行清理登记,制定有效措施,防止意外安全事故的发生。
5.4.6 基本符合有缺陷:硝酸盐氮标准使用液无配制日期。
纠正:责任人填写了硝酸盐氮标准溶液的配制标签,并粘贴于盛标准溶液的试剂瓶上。
纠正/预防措施:组织组人员学习标签的规范使用知识,要求所有人员无论配制何种试剂,都必须填写标签,标签内容要填写完全,并粘贴于盛装试剂的容器上。
5.7.2<2> 基本符合有缺陷:09年3月23日,硫酸盐原始记录无内部质量控制。
纠正/预防措施:要求质控样管理员严格按照本站质控要求(即按照检测项目数的20%),为检测人员配制内部控制样,并在此项目的原始记录上进行质量控制评价。
这样的做法能否符合要求,请各位提提意见.