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【原创大赛】内审员工作实施细则

【四季风】

2009/09/16

实验室认可/资质认定

内审员工作实施细则
1. 目的
规范本检验中心质量体系内审员的管理，正确履行内审职能，保证检验中心的有效运行。
2. 范围
本检验中心质量体系内部审核及内审员管理。
3. 职责
3.1 质量管理科按照内审要求，负责组织内审员队伍人员的推荐、实施培训和考核工作，负责具体内审活动中内审员的推荐工作。
3.2 科室负责人推荐科室内审员，支持和配合内审员的工作；接受和积极配合检验中心组织内审活动，制订和组织实施不符合项的纠正/纠正措施和预防措施。
3.3 内审员负责分工领域内审过程要素计划的制订与实施，正确判断并填写不符合项报告，跟踪验证纠正措施和预防措施；完成内审记录；帮助指导、维持质量体系在科室的正常运行。
3.4 检验中心领导层负责内审员的资格审核，检验中心主任批准，办公室负责办理任命手续。
3.5 质量负责人负责组织制订内审计划和组织内审活动，根据内审工作需要，确定内审组长和内审小组长。内审组长和小组长从内审员中产生。内审组长协助质量负责人做好整个质量体系内审的策划与组织活动。内审小组长负责小组审核范围的内审活动，做好责任范围内的内审实施，按时向内审组长递交小组内审范围的不符合项报告和内审报告、跟踪审核报告；内审组长按时向质量负责人递交检验中心内审报告、不符合项报告和跟踪审核报告（附内审小组的各项报告）。
3.6 质量负责人组织内审后对内审员的评价活动。
4. 工作程序
4.1 科室负责人推荐科室的内审员，积极支持内审员的各项工作，保证科室内审员在检验中心内审活动全程履行内审员职责。
4.2 质量管理科负责组织内审员的推荐、培训、考核与其他日常管理工作，制订年度内审计划并组织实施。
4.3 内审员必备的条件
4.3.1 具备4年以上的本专业岗位的工作经历和2年以上的质量控制活动经验。
4.3.2 接受过有关计量认证评审准则、ISO／IEC17025:2005《检测与校准实验室能力的通用要求》准则和其他审核依据、审核方法和审核技巧的培训；。
4.3.2 熟悉本检验中心质量管理体系、技术运作和相关的法律、法规与规章制度。
4.3.3 为人公正，善于观察，有良好的沟通能力。
4.3.4 有较扎实的专业理论基础、丰富的实践工作经验、熟悉必要的质量控制技术。
4.4 内审员的素质与能力
内审员必须具备正确内审、协调沟通、团结合作、分析判断、善于学习、随机应变的能力。内审中应以正当途径获取客观证据，作出的公正性评价结论能得到大多数人接受；不卑不亢，不屈服于压力，排除干扰，全神贯注、全力以赴、全程忠实于审核目的，忠实于审核结论；不断注意观察结果与人际关系（内审员间、与被审核方等）；在出现严重问题时能作出有效的反应。
内审员的职责
4.4.1 内审员必须不断学习，关注现用标准、准则、方法、报告格式的更新和现行有效，协助科室负责人推动科室质量体系的有效运行。
4.4.2 每年按要求参加内审员的业务培训活动，不断提高审核技巧和审核水平。
4.4.3 参与内审时，按照检验中心质量负责人的安排，服从内审组长和内审小组长的分工调配，认真填写所负责范围的内审过程记录，按时按质按量完成内审任务。
4.4.4 在内审过程中认真履行内审职责，严格遵守内审作息纪律；注意坚持原则与协调被审核方的关系的技巧。
4.4.5 在非内审期间，履行日常工作中的质量管理义务，负责检查质量监督员的日常监督记录，协助科室负责人实施纠正／预防措施，带头执行检验中心的质量体系文件，对检验中心质量体系的保证起参谋和上下联系的桥梁作用。
4.5 内审员管理
4.5.1 内审员的选拔由科室负责人推荐，经培训考核合格、质量负责人审核后，由检验中心主任审批任命。
质量管理科负责内审员的日常管理；建立内审员管理档案，包括任命文件、参加培训记录(含内审员培训和其他业务培训记录)及审核表现、参加审核记录等。
4.5.2 内审小组长负责小组成员内审过程纪律的维持，记录内审员的审核表现，及时向内审组长报告，必要时向质量负责人和检验中心领导层汇报。对认真履行内审员职责、在内审工作中尽职尽责，经考核评比成绩突出者，由检验中心给予精神和物质奖励，对无故不参加内审或在内审过程中有迟到、早退、缺席、或内审中出现打击报复有损公正公平等行为的，要予以批评教育，情节严重者可采取暂停安排参加内审活动或取消内审员资格等措施。
4.6 内审实施
4.6.1由质量负责人和／或检验中心领导层决定内审员的内审日期、范围、要求及审核依据、确立内审组成员名单。
4.6.2 质量管理科负责内审过程的策划、过程要素检查表的拟订或分工组织拟订，内审表格的准备，内审资料的汇总、内审报告的撰写、跟踪审核报告（含不符合项报告及不符合项分布）。负责组织签到并保存记录。
4.6.3 内审组长负责召集与协调各内审小组长组织、落实内审活动和有关的审核培训。
4.6.4 内审小组长负责组织小组内审员的内审前学习、监控内审进度、组员分工、组织组内讨论、决定不符合项、写出不符合项报告和各被审科室的内审报告，及时递交内审组长，质量负责人签发。
4.6.5 认真编写内审过程检查表；以符合、不符合、观察项评判审核发现，填写不符合项报告与纠正措施记录，编写内审报告和跟踪验证报告。
5. 支持性文件
内部审核程序
6. 记录
6.1 质量体系内部审核跟踪审核验证报告
6.2 不符合项及纠正/纠正措施记录表
6.3 内部审核计划表
6.4 内部审核报告
6.5 不符合项分布表
6.6 跟踪审核报告

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xuebi007

第1楼2009/09/16

谢谢！有没有更详细的介绍呢？

0

vanvan

第2楼2009/10/02

很书本化，
不过也支持一下，最起码你原创了一把

0

穿越时空

第3楼2009/10/02

可能没几个内审员真这么做.

0

薛定谔的猫

第4楼2009/10/05

一般内审只是形式，能做到这样的很不容易！

0

eee9999eee

第5楼2009/10/06

不错，值得借鉴

0

yezhencong115

第6楼2009/10/06

虽然书面化,还是很感谢.若结合具体事例解析那才更好理解啊!

0

gooserat

第7楼2009/11/14

xuexi

0

huangyl01

第8楼2010/03/08

借鉴一下，谢谢楼主

0

vankavens

第9楼2011/01/04

谢谢，谢谢，学习中

0

yuduoling

第10楼2011/01/10

这是程序性文件，但真的执行的时候就不一定完全按照这个来了

0

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