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内部审核报告
审核目的 | 验证管理体系运作的有效性及体系文件与认可准则的符合性，采取改进措施。 | |
审核范围 | 总经理、技术负责人、质量负责人、分析室、现场室、质量保证室、办公室、业务室 | |
审核依据 | 实验室管理体系文件、实验室资质认定评审准则及其它认可要求。 | |
审核日期 | XX-XX-X | |
内审组长 | XX | |
内 审 员 | XX | |
审核计划实施情况： 根据XX年度内部质量审核计划，本公司于XX年XX月XX日进行了管理体系运行本年度的内审。本次内审分别对总经理、技术负责人、质量负责人等主要负责人；分析室、现场室、质量保证室、办公室、业务室五个部门及岗位进行了审核，审核内容涵盖了实验室资质认定评审准则所有要素。 | ||
存在的主要问题： 本次内审反映出公司各部门、各岗位人员均能按管理体系的要求去开展工作，管理体系文件实施效果良好。通过本次内审共发现3项不符合项。不符合项的具体情况如下：办公室1个；分析室1个；质量保证室1个。 审核中发现的问题表现在以下几个要素： 1、4.5要素：无XX计量院资质认定证明。（办公室） 2、5.3.3要素：无标准查新记录。（质量保证室） 3、5.5.3要素：设备检定结果的确认过程过于简略。（分析室） 针对各不符合项，内审员已及时发出了《内审不合格报告》，并提出了采取纠正措施的要求及纠正措施完成期限，同时，内审员对纠正措施进行跟踪，对纠正措施的效果进行了确认。对于需改善的问题点也责成各部门人员进行纠正预防措施，内审员及时对措施跟踪及确认。 | ||
体系运行情况总结及有效性、符合性结论： 公司的管理体系在审核范围内符合实验室资质认定评审准则的要求，体系持续运行有效，能很好的建立了持续改进的机制。在内审中，实验室的管理体系在文件控制、人员、不符合工作控制、结果质量控制等方面做得较好。主要问题发生在实施性上，分析室、质量保证室、办公室在工作中的一些薄弱环节没有引起足够的重视，今后应当注意。 | ||
内审组长： 质量负责人： 总经理： | 日期： 日期： 日期： | |
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