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内审工作小问题集

avih1981

2019/08/29
鹤壁农检联合队

管理体系认证

内审工作小问题集
本人多年人事内审工作，现将工作中的小事例总结出来与大家共享。
一、关于检测原始记录，客户如提出需求时，是否一定要提供？
资质认定和实验室认可有无强制性规定。原始记录是检验检测机构（实验室）内部使用的记录，无论是检验检测机构资质认定，还是实验室认可，都没有要求原始记录提供给客户。原始记录给不给客户是机构（实验室）与客户的合同中做规定。
例如：一个分包项目欲请对方提供原始记录，对方说只能在现场看不给复印带走。关于分包，分包方不给原始记录是对的，因为预先没有合同约定。分包由分包方出具分包内容的报告，作为发包方的原始记录存档。发包方再摘录分包方的数据（CNAS规定摘录数据要得到分包方同意）到发包方的报告中，对外出具，并在报告上清晰标明分包机构名称和许可号，还须说明该项目（参数）在不在认定（认可）范围。
二、授权签字人离职了，在变更好授权签字人前，需要声明在变更期间没有出具报告吗？程序该怎么走？
首先，作为一个检验检测机构（实验室）一个专业最好有两名授权签字人，就不会出现上述情况了。其次，知道授权签字人要离职，预先准备第二名授权签字人，不影响签发报告。还有不知道授权签字人要离职，那么暂停该授权签字人签字范围的业务，等有替代的授权签字人，再开展暂停的业务。千万不能在没有签字人的情况下，对外出具报告，那是严重违规。
三、符合工作与不符合如何界定？
不符合工作肯定会产生不符合。如：设备或环境条件超出规定限值，监控结果不能满足规定的准则，这些就产生了不符合，这时就需按照7.10.3采取纠正措施。
其次，不符合不完全是不符合工作产生的。例如：文件不符合标准要求，人员监督（监控）没有记录，合同评审没有对超能力范围进行控制等都可能产生不符合。需要根据8.7采取纠正措施。
四、不符合工作是否必须停止工作和恢复工作？
标准已经说得很清楚：7.10.1 b) 基于实验室建立的风险水平采取措施（包括必要时暂停工作）；例如，设备或环境条件超出规定限值，监控结果不能满足规定的准则，而影响到客户了，才需要暂停工作，甚至于扣发报告，发出的报告需要召回。但是有些不符合工作并不影响客户，例如：检测人员记录发生错误，将2.58记为2.68，这是不符合，但校核人员发现了，及时予以纠正，并没有影响客户，这就不需要暂停工作，也就没有恢复工作。因此,不是每一项不符合工作都有停止工作和恢复工作的要求。所以标准写必要时，即影响客户时。
再重复一下，不符合工作会产生不符合，当产生了不符合就应采取纠正措施。但是不能理解为不符合都是不符合工作产生的。也不能认为发生了不符合工作都需要暂停工作，注意必要时，要做风险水平评估，风险大的，影响客户时，才需要暂停工作，也就需要恢复工作。

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vm88

第1楼2019/08/31

写的很详细，这些概念一直很模糊，楼主一讲明白了。

0

yayicuo

第2楼2019/09/01

应助达人

楼主有心了，说的很明白。

0

zal

第3楼2019/09/06

应助达人

浅显易懂的文章，写的不错。

0

czcdczg

第4楼2019/11/11

把内审的问题分享出来，经验之谈。

0

Insm_e097c661

第5楼2019/12/19

下下个月就内审了，新人鸡冻啊

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