评价类别 | 评价内容 |
符合性 | 是否策划、建立、实施年度审核方案,该方案包含审核的频次、方法、职责、策划要求和报告,审核方案应考虑有关过程的重要性、影响组织的变化和以往审核的结果? |
审核方案是否确定审核范围及准则? | |
年度内部审核策划是否包含体系审核、产品审核、过程审核? | |
是否根据风险、内部和外部情况,组织应在其内部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级? | |
审核方案是否,根据发生的过程更改、内部和外部不符合及或顾客投诉进行调整? | |
审核员是否具备资质? | |
审核资源的策划是否充分? | |
审核报告、 不符合是否关闭并保留文件化信息? |
1 | 有效性 | 体系、产品、过程审核频率的安排是否能有效的预防过程问题发生? |
2 | 体系、产品、过程审核员是否能发现潜在的过程问题? | |
3 | 制造过程审核是否考虑了过程的有效性,并考虑了关重过程的风险 | |
4 | 产品审核是否考虑风险产品进行策划,审核资源是否充分? | |
5 | 审核资源是否能有效的确保审核过程是有效的,比如审核时间的策划。 | |
6 | 审核过程是否考虑顾客的特定要求及潜在过程风险,对风险的措施是否进行了有效性的追踪? | |
7 | 审核不符合改善是否能按期完成,并有效的进行了举一反三,防止潜在过程风险? |