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【原创】质量管理体系内部审核报告
yjshjl
2008/11/05
私聊
管理体系认证
质量管理体系内部审核报告
审核目的 验证实施一年的ISO9001:2000体系的符合性,进行整改,迎接第三方复审
审核范围 公司质量体系涉及的所有部门、人员、场所及葡萄酒生产的全过程
审核依据 GB/T19001—2000标准、质量体系文件、相关技术文件、法律法规
审核日期 2006年6.10—11日 编制人 *** 编制日期 2006年6月15日
质量体系内部审核综述
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
本次内审,共发现三个不合格项。其中均为一般不合格,涉及车间(成品、半成品各一项,化验室一项)
二、质量管理体系运行状况评价
结论:公司QMS在审核范围内基本符合审核准则并得到实施,已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力,已初步具有持续改进机制。在内审中,公司QMS在5.5.1职责和权限,5.5.2管理者代表,6.4工作环境,7.5.2标识和可追溯性做的较好。主要问题,质量目标细化还需加强,供方评价还需再详细,工人对质量管理体系的认识还要深入贯彻。
说明:内审在六月初进行,各部门的总结未完成;
由于葡萄酒上半年生产是淡季,管理培训未进行。
三、成绩及表扬
主要成绩:1、公司已按照ISO9001:2000标准建立并实施了质量管理体系;
2、公司QMS文件得到完善,比以前更系统、适用、规范;
3、基础管理得到加强,员工参与意识有所提高。在QMS建立实施过程中,办公室、销售部、生产技术部、生产车间工作认真、努力,做的较好,成绩显著。
NO 问题点 纠正、预防措施 完成期限 负责人 检查人
略
奖惩建议
本次内审按照质量管理体系内审计划进行审核。
审核组长:*** 批准意见
同意审核组意见,审核请于6月13日完成。
总经理: 6月11日
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版主-遨翔的岁月
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yuduoling
第1楼
2008/11/05
这是一个固定的格式,在填写时只需要填空就行了.
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