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原始记录的编制与审核注意事项

senke

2018/01/21

实验室认可/资质认定

空白原始记录表格的编制

试验原始记录编制是根据试验项目要求而设计，编制人员在编制表格之前先消化技术文件的要求，仔细分析每一句话的含义，并理清试验所要考核的性能、指标，完整准确的将所有试验项目列人试验原始记录表格中，自主识别技术文件中隐含的考查项并加人表格中。如有不懂的或理解不一致的应及时与技术人员沟通。

原始记录空白表格的编制应遵循以下要求:

1)在编制记录表格之前，一定要先完全理解技术文件，并确认技术文件的正确性及可操作性，如技术文件中出现矛盾、指示不明确、理解偏差等情况时，应及时与工艺技术人员沟通解决，严禁携带问题开展工作。
2)应完整的将技术文件要求的试验项目信息列人试验原始记录表格的“试验项目”一栏内，包括试验压力、试验时间、试验容差、计算公式、试验结果判定依据、试验注意事项等信息。
3)与检测相关的需要记录及计算的项目一定要设计全面，以便能够再现整个试验和计算过程。
4)应将正确的法定计量单位附在试验要求后，便于在试验过程中对试验结果的合格判定。
原始记录的审核

实验室为保证试验工作的质量，尤其是保证工作记录的真实性、完整性、有效性、规范化、合理性，建议需进行三级审签，以确保相关信息和数据准确无误，任何试验原始记录必须有检测人员签字，经相关检测人员复核，并经高一级检测人员或室主任审核后方可生效。
1)一级审核由检测人员自行负责。检测人员在完成试验原始记录的填写后，应对记录填写是否完整、数字或符号是否有误、相关运算是否有错、样品标记与样品编号是否正确等内容进行初审确认，确认无误后由检测人员签名。如发现有误记的内容应进行更正，有疑问的应进行复试。
2)二级审核由同时参与检测的人员进行，主要对检测过程(步骤)是否符合标准的要求、数字修约是否恰当、计算结果是否正确、处于不合格或边缘值的检测结果是否做出了技术确认等内容进行复核，确认无误后签署，如发现有错误或有疑问应与记录人员一同修改或进行复试。
3)三级审核由高一级相关检测人员或室主任完成，主要对一级、二级审核人员是否签名、检测项目是否按照要求进行完毕，检测依据是否符合委托单位或上级部门的要求的内容进行审核，确认无误后签名，如发现错误或疑问应退还给原检测人员进行修改或进行复试。
4)所有记录填写人员及审核人员均应对记录中以下内容的正确性进行审核:

a.原始记录是否使用规定的统一格式，栏目填写是否齐全、有无差错；

b.原始记录与委托单上的内容是否相符；

c.是否完全按照委托单的要求完成了任务，有无漏项；

d.数据是否现场真实记载；

e.执行标准是否正确，方法选用是否恰当；

f.计算公式的应用是否正确，有无计算差错，导出数据是否合理；

g.有效数值的表达、进舍规则、异常数值处理是否符合有关标准的要求；

h.环境条件记载是否出自测试现场、是否失真、是否失控；是否书写清晰、使用法定计量单位；

i.有关人员的试验人员、审核人员的签署是否齐全；

J.其他相关内容。

分
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zal

第1楼2018/01/21

应助达人

原始记录表格的编制要尽可能将检测内容都编到表格中，使用时填写比较方便为好~

0

abc12354

第2楼2018/05/17

谢谢分享，好文，以后的记录中应该不会出现这些类似问题了

0

senke

第3楼2018/05/17

应助达人

谢谢
abc12354(abc12354) 发表:谢谢分享，好文，以后的记录中应该不会出现这些类似问题了

0

白慕雨

第4楼2019/05/15

想问一下原始记录可以由质量监督员审核吗？

0

m3303395

第5楼2019/06/19

写的真好呀

0

Insm_7942bf91

第6楼2019/12/03

原始记录里放计算公式，依据有吗？

0

JOE HUI

第7楼2019/12/03

应助达人

内部文件若有规定原始记录要放，必须放，除非测试方法要求，否则没必要
Insm_7942bf91(Insm_7942bf91) 发表:原始记录里放计算公式，依据有吗？

0

czcdczg

第8楼2019/12/05

谢谢楼主科普。

0

路云

第9楼2019/12/06

应助达人

原始记录通常是由核验/校验人员审核，质量监督员的职责是行驶质量监督，质量监督也不仅仅限于原始记录这一个方面，可以采取随机抽查的方式对原始记录进行抽查，作为质量监督的工作内容之一。
白慕雨(Ins_dd045768) 发表:想问一下原始记录可以由质量监督员审核吗？

0

镁离子2012

第10楼2019/12/07

内容详细，学习了

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