关于内审中受审核的部门的规定

应助达人

你这是典型的岗位职责、程序分工不清，如果想做好的话就自己列表好好梳理下体系里面的要求吧！
工作每个部门都涉及的情况也有，但这里要的是你的负责人员，每项工作都有主要责任人，不是相关人员都被审核。

应助达人

任一个条款都会有主控部门和辅助部门。比如合同评审，一般合同以业务收发员为主，特殊合同，则由质量或技术负责人主导，进行评审，由主任来批准。所以，一定要抓大放小，不能胡子眉毛一把抓。

应助达人

先把岗位职务分配好，再来分配任务

　　前面的版友说的很对。你要分清楚什么是人员的岗位职责，什么是部门职责。不管什么管理体系，主要是审核管理部门的管理职责，不是审核人员的岗位职责，各类人员是在管理部门的管理下履行岗位职责，履行没有，履行好坏都是管理部门管理职责是否履行到位的证据。你的职责分配表没有看到管理部门，看到的仅仅是各类人员，似乎是各类人员的岗位职责分配表，而不是管理部门的管理职责分配表。
　　一般来说，“外部提供的产品和服务”的管理职责应该归属“合格供方管理部门”，这个管理部门常常是采购管理部门或质量管理部门。“要求标书和合同评审”管理职责应该划归营销管理部门，这个部门常常起名叫营销部或销售部，合同评审由营销部组织，技术部、质量部、生产部（检测部）等相关部门参与。“管理体系文件”的管理职责一般归属该管理体系的运作部门，管理体系运作部门常常是“总经办”或“企管办”、也有根据管理体系的性质划分，例如质量管理体系归质量管理部，能源管理体系归设备动力部，安全和环境管理体系归安全环保部，测量管理体系归计量部或质检部，……。
　　管理部门的名称不限，大小不限，可能只有一个人，也可能是个下设若干科室的庞大机构，完全根据组织的大小和需要设定。还可以几个部门合并设在一个部门，例如有的单位安全管理部、能源管理部、设备管理部、生产管理部等合并为生产管理部。但一旦确定了管理部门的名称，就应该确保职责分配表、各管理程序、各过程流程图的部门名称一致，不能相互矛盾。审核哪一条要求，就审核那个部门，至于那个部门几个人接受审核，谁接受审核，是那个部门领导的事，但主管领导是接受审核的第一责任者。
　　管理职责应该分三个层次，决策层、管理层、执行层。你用三个符号加以区别是正确的。决策层只能有一个部门，如果两个，其中一个一定是最高管理层的领导，而那个部门就相当于该领导的“参谋长”，决策层是制定方针政策和说了算的部门。管理层要尽可能少，是按决策层的决策制定管理程序（有的叫管理标准），并实施管理，进行检查监督和考核。剩下的都是执行层，是按管理层制定的管理程序规定完成职责内的任务。管理体系审核主要审决策层和管理层，决策层决策了什么，管理层管理得如何，对执行层的审核可以根据需要和时间重点抽查或随机抽查，目的是找证据，证明决策层决策正确，管理层管理到位，时间富裕多审核几个部门，时间不足就少审核几个部门。

应助达人

每个条款都有涉及的主要负责人或相关部门 需要审核那些内容写清楚了 部门自然就清楚了

分岚定位，顺序开展工作

非常感谢老师的指导，我在理理。

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