第八届原创大赛参赛精品贴

应助达人

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应助达人

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应助达人

01、不符合条款CNAS-CL01:2006 4.3.2.2b）
不符合内容描述：实验室未提供对管理体系文件进行定期审查的记录。
原因分析：对CNAS-CL01:2006 4.3.2.2b）条款的规定理解不深，对管理体系文件的控制实施不到位。
整改措施：修改质量手册4.3文件控制以及《文件控制程序》中关于文件定期审查的相关内容，增加了审查时间说明，同时按照新规定组织对检测中心管理体系文件进行审查，同时对体系要求的其他程序进行检查，是否存在类似现象，对存在的问题进行逐一纠正。
整改结果：2013年03月01日进行了2013年度的文件审查并记录相关内容。
整改证据见附件1。
02、不符合条款：CNAS-CL01:2006 4.6.2
不符合内容描述：未提供化学实验室用水、硝酸等试剂符合性检查的记录。
原因分析：对CNAS-CL01:2006 4.6.2 条款的规定理解不深，对内部供应品的质控实施不到位
整改措施：根据实验室检测用水标准，制定《实验室用水管理制度》，编制检测室用水监控测试记录表，定期做好用水的监测，并记录相关内容，对检测中心所使用硝酸等试剂重新进行符合性检查并记录，对新进实验室用品严格执行验收制度并做好相关详细记录。
整改结果：已制定《检测室用水管理制度》，同时编制检测室用水监控测试记录表，经检测中心主任批准，在《管理规定》中增加该制度，已对检测中心所使用的硝酸等试剂重新进行符合性检查，并记录相关内容。
整改证据见附件2.
03、不符合条款：CNAS-CL01:2006 4.6.4
不符合内容描述：合格供应商名单中缺少量值溯源服务方-深圳市计量质量检测研究院、标准物质提供者、ICP仪器设备供应商和维修服务方、废液处理方等内容及其评价记录。
原因分析：对CNAS-CL01:2006 4.6.4条款规定实施不全面
整改措施：组织业务室审查检测中心的合格供应商名单，补齐遗漏的合格供应商名单及评价，同时对其他相关记录进行核查，对存在的问题进行逐一纠正。
整改结果：已建立完整的合格供应商名单。
整改证据见附件3.
04、不符合条款：CNAS-CL01:2006 4.13.2.1
不符合内容描述：查编号13012908报告的原始记录，缺少检测依据、设备编号、前处理温度、时间和检测条件等信息。
原因分析：对CNAS-CL01:20064.13.2.1规定理解不深，实施不够具体，记录表格缺少相关信息。
整改措施：重新编制重金属检测原始记录表，使其信息能充分满足要求,同时核查其他记录表格，如有不符合则重新整改编制。
整改结果：已重新设计、完善检测原始记录表格，增加足够信息。
整改证据见附件4。
05、不符合条款：CNAS-CL01:2006 5.2.1
不符内容描述：未提供对新进检测人员**的监督记录。
原因分析：对CNAS-CL01:2006 5.2.1规定实施不到位。
整改措施：按《监督程序》新进检测人员（**）进行质量监督并填写相关记录，同时检查是否存在类似情况，如果有则立即组织整改。
整改结果：已按程序要求对检测员（**）进行质量监督，并填写监督记录。
整改证据见附件5.
06、不符合条款：CNAS-CL01:2006 5.2.5
不符合描述： 查新进人员（**）技术档案缺少能力确认的记录。
原因分析：对CNAS-CL01:2006 5.2.5的规定实施要求不全面。有对该新进人员进行培训，但缺乏完整能力确认记录。。
整改措施：对新进人员（**）重新进行能力确认，同时核查其他人员的能力确认记录。
整改结果：已对**重新进行了能力确认并将确认记录增补进其技术档案。
整改证据见附件6.
07、不符合条款：CNAS-CL01:2006 5.4.1
不符合描述：现场测定可迁移元素时，称样0.2095g后,加入10ml从冰箱中取出0.07mol/L盐酸与试样混合。与GB6675-2003附录C中C.8.1.2抽取测试试样“质量50倍和盐酸(37?2)℃”规定不符。
原因分析：检测员对GB6675-2003附录C方法理解不够全面。
整改措施：制定培训计划，对检测中心人员进行相关培训，并验证培训效果
整改结果：已经对检测中心人员进行相关培训，经过培训检测人员均能按方法要求进行操作。
整改证据见附件7.
08、不符合条款：CNAS-CL01:2006 5.4.1
不符合描述：编号JC-003电感耦合等离子发射光谱仪有期间核查记录，但提供不出对应的期间核查作业指导书。
原因分析：对CNAS-CL01:2006 5.4.1的规定理解不够全面。
整改措施：组织编制《电感耦合等离子发射光谱仪期间核查作业指导书》，同时检查是否存在还有其他作业指导书未编制的情况，如有则立即组织编制
整改结果：已编制《电感耦合等离子发射光谱仪期间核查作业指导书》。整改证据见附件8。
09、不符合条款：CNAS-CL01:2006 5.4.2
不符合描述：实验室提供CPSC-CH-E1003-09重金属总铅的检测方法确认记录，缺少样品前处理、微波消解、仪器检出限等内容。
原因分析：对CNAS-CL01:2006 5.4.2 的规定认识不够，实施不完整。
整改措施：组织对CPSC-CH-E1003-09重金属总铅的检测方法重新进行方法确认，使其记录完整符合要求。同时对其他检测项目进行审查，如果有不符合则立即组织整改。
整改结果：已经对CPSC-CH-E1003-09重金属总铅的检测方法重新进行方法确认并记录相关信息。
整改证据见附件9.
10、不符合条款：CNAS-CL01:2006 5.5.1
不符合描述:实验室配置的pH测试仪、离心机的精度未达到标准规定?0.2pH单位、分离能力达（5000?500）g的要求。
原因分析：对CNAS-CL01:2006 5.5.1的规定实施不够全面。
整改措施：申请购买符合标准要求的PH计和离心机，并校准验收。同时检查实验室其他仪器设备，是否存在类似情况，如存在则立即组织整改。
整改结果：已经配置符合标准要求的PH计和离心机，并校准验收完毕。
整改证据见附件10。
11、不符合条款: CNAS-CL01:2006 5.5.5c)
不符合描述:实验室未提供标准筛（编号JC-037）、电热鼓风干燥箱（编号JC-009-01）校准后是否符合规范要求的核查确认记录。
原因分析：对 CNAS-CL01:2006 5.5.5c)的规定理解不深，实施不完整。
整改措施：立即组织对标准筛（编号JC-037）、电热鼓风干燥箱（编号JC-009-01）进行校准验收，同时核查检测中心其他仪器设备是否存在类似情况，如存在则立即组织整改。
整改结果：已经对标准筛（编号JC-037）、电热鼓风干燥箱（编号JC-009-01）进行校准验收。
整改证据见附件11.
12不符合条款：CNAS-CL10:2012 5.2.2
不符合描述：实验室提供2012、2013年培训计划中均没有包含质量控制方法以及有关化学安全和防护、救护知识的内容。
原因分析：对CNAS-CL10:2012 5.2.2 的规定认识不够，实施不够全面。
整改措施：组织相关人员重新制定2013年培训计划，将质量控制方法以及有关化学安全和防护、救护知识列入2013年培训计划之中，同时检查是否存类似情况，如存在则立即整改。
整改结果：已经将质量控制方法以及有关化学安全和防护、救护知识列入2013年培训计划。
整改证据见13.
13不符合条款：CNAS-CL10:2012 5.3.1
不符合描述：(1)试样前处理用通风柜已多处出现锈斑；(2)拆分称量室、前处理室的天花板和墙体部分涂层已起泡（脱落）、有霉斑。
原因分析：对CNAS-CL10:2012 5.3.1的规定认识不足，实施不够细致。
整改措施：请专业人员对通风柜进行除锈防锈处理，对天花板和墙体涂层重新处理，防止再次出现起泡发霉等状况。同时对检测中心整体环境进行检查，防止类似事件出现。
整改结果：已经对通风柜进行除锈防锈处理，对天花板和墙体涂层重新处理，使其不会再出现气泡发霉等状况。
整改证据见附件13.
14、不符合条款：CNAS-CL10:2012 5.5.2
不符合描述：检测室（1）置于药品柜中标识“10PPmHg标”标液，无配置日期、有效期；（2）置于冰箱中两瓶试剂均无标识。
原因分析：对CNAS-CL10:2012 5.5.2规定实施不到位。
整改措施：组织相关人员对所提出的试剂进行标示确认，如不能确认则废弃处理。同时对冰箱及药品柜中其他试剂进行标示确认，如不能确认则废弃处理。
整改结果：已对置于药品柜中标识“10PPmHg标”正确标示，置于冰箱中两瓶无标识试剂因无法识别已做有害废弃物处理。
整改证据见附件14.
15、不符合条款：CNAS-CL10:2012 5.9 b）
不符合描述：现场检测重金属总铅时，没有同时分析质量控制样，与标准中“ICP操作程序和质量控制一章条款6”分析QCS（质量控制样）的规定不符。
原因分析：对CNAS-CL10:2012 5.9 b）规定实施不到位，对方法CPSC-CH-E1003-09理解不足。
整改措施：制定培训计划，对检测中心人员进行相关培训，验证培训效果。
整改结果：已经对检测中心人员进行相关培训，经过培训检测人员均能按方法要求进行操作。
整改证据见附件15.