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第1楼2015/11/17
这样一看存在的问题还是比较多的,比如:
(二)未建立和实施诚信服务的监督制度
实验室诚信服务制度、实验室资质、经批准的检验检测能力等未向客户公开;无客户意见反馈地点标识及措施;缺少主动征求客户意见并进行分析评价的记录资料;未制定食品检验机构回避制度。
(六)实验室内部审核缺乏深度、管理评审流于形式
实验室在内审计划内容不具体,未能按计划开展内部审核,内审工作没有覆盖管理体系的所有要素和部门,如管理层中实验室主任等。内审检查表缺乏针对性,检查表中检查情况描述过于笼统,对发现的不符合项缺乏原因分析,开出的不符合项避重就轻,实际工作中存在对内部审核中发现的不符合问题未及时进行有效整改;实验室管理评审输入不充分,对工作状况的分析不到位,评审报告敷衍了事,无评审结论,针对发现的问题不能制定有效的改进措施以及改进措施结果未得到验证,而且有些年度根本未进行管理评审,完全是编撰的文件材料。
(七)实验室内部监督工作未发挥应有的作用
监督工作在实验室未发挥应有的作用。监督员的专业能力不能覆盖所涉及的检测领域;未制定监督工作计划,不重视日常监督,对监督中发现的问题未分析原因制定纠正措施,或实施纠正措施后未进行效果验证。
(九)样品管理还需进一步规范
检查发现实验室在接收样品时缺少样品状态记录,样品无唯一性标识,或样品唯一性标识与程序文件规定不一致,如缺少待检、检毕等检测状态信息;无样品登记台账和样品流转记录,样品的存放条件不符合要求。