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求助风险评估表格填写

hhaayy

2019/02/14

实验室认可/资质认定

单位要申请CMA
风险管理控制程序参考后已经编写完
如下
检测前的主要风险因素包括：
a）合同评审的风险：①检测标准/方法不适用于检测样品；②检测标准/方法不能满足客户需求；③检测委托单一般内容填写不全或填写错误；④检测委托单遗漏相关责任人员的签名等风险。
b）样品风险：①检测样品信息与检测委托单不符；②样品保存条件不符等风险。
c）信息保密风险：①在与客户沟通时泄露其它客户检测过程中提供的样品、文件及传递过程中的信息等风险。
d）沟通风险：①未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员等风险。
e）其它风险：①对客户或公司的利益造成不利影响的风险。
检测中因素。。。。。。
然后问题是三个表格
1.风险评估和风险控制计划表
危害类型具体危害类型危害处境损害现有控制措施风险评估和风险控制
2.风险控制表
序号风险段风险度控制措施是否可降到可允许水平。。。
3.风险记录表
问题：
表1风险控制完全按照文件的检测前检测中检测后照抄下来吗
这些都怎么填，无从下手，大神们有模板参考下吗？求

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zal

第1楼2019/02/14

应助达人

记录都用文字叙述比较麻烦，不如划个表格在相应条款里面打√

0

沧海青城

第2楼2019/02/14

应助达人

不同的风险评估是包含在相关文件里的，如合同，在合同评审表里就应提现，如果非要汇总，那就要列风险清单，这个空了找找看有现成表格没

0

hhaayy

第3楼2019/02/14

这个怎么列无从下手
沧海青城(lgt228) 发表:不同的风险评估是包含在相关文件里的，如合同，在合同评审表里就应提现，如果非要汇总，那就要列风险清单，这个空了找找看有现成表格没

0

沧海青城

第4楼2019/02/14

应助达人

参考下附件的表格，论坛抽了，上不了附件，你自己搜索下过程风险评估表吧，很多的
hhaayy(hhaayy) 发表: 这个怎么列无从下手

0

rayolei

第5楼2019/02/14

应助达人

http://bbs.instrument.com.cn/topic/7080912

0

zgao

第6楼2019/02/14

应助达人

看评论是不满足要求
rayolei(rayolei) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/topic/7080912

0

hhaayy

第7楼2019/02/14

怎么个填法有参考吗
特别是严重程度发生频次去哪里参考
沧海青城(lgt228) 发表: 参考下附件的表格，论坛抽了，上不了附件，你自己搜索下过程风险评估表吧，很多的

0

沧海青城

第8楼2019/02/14

应助达人

你们没有风险控制程序文件哦，里面应该有规定的，如法律风险，质量风险都是区分了严重度的，频次是可能发生的概率，这个要视情况
hhaayy(hhaayy) 发表: 怎么个填法有参考吗
特别是严重程度发生频次去哪里参考

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