【分享】现场评审的经历及不符合项

先发一个最近的，一共4个不符合项。
不符合项：
1.未对内审人员进行正式授权。
2.电气室双臂电桥和水浴箱的位置对检测结果有影响。
3.标准溶液标识的信息量不足。
4.体系文件中缺少样品唯一性标识编写规则。

检验室无标识
没有公正性声明

下午刚得到消息，省局安排邻市技术监督局一人任评审组长星期六、日来我单位现场评审，期待中。。。，
还得搞材料，这几天怕是上不来了。。。（现在还在搞着材料，帮忙打下手的刚刚放走）
新准则和体系文件宣贯的不是很好，也不是很到位，90%以上的人不太清楚，偶一个人得当十个人使，愁啊。。。

今年4月22时扩项时的不符合项，共3项。
一、   
需整改章条号5.4
不符合项内容：管理评审计划中输入信息不明确。
原因分析：对《计量认证/审查认可（验收）评审准则》5.4款认识不足。
整改措施：加强对《计量认证/审查认可（验收）评审准则》的学习，编写2007年管理评审计划。
整改结果：编写了2007年管理评审计划，评审输入一栏的信息已明确。整改证据见附件1。
二、
需整改章条号：5.4 5.6(e)
不符合项内容：内部质量控制计划中留样再检测检查方式规定不明确。
原因分析：对《计量认证/审查认可（验收）评审准则》5.6（e）款理解不充分。
整改措施：加强对《计量认证/审查认可（验收）评审准则》的学习，修订内部质量控制计划。
整改结果：修订了内部质量控制计划，对留样再检测的项目、时间、人员进行了明确。整改证据见附件2。
三、
需整改章条号：9.2.1
不符合项内容：仪器设备的校准和/或检定（验证）和确认的总体计划内容不完善，无校准和确认的规定。
原因分析：对《计量认证/审查认可（验收）评审准则》9.2.1款未能完全领会。
整改措施：加强对《计量认证/审查认可（验收）评审准则》的学习，修订仪器设备的校准和/或检定（验证）和确认的总体计划。
整改结果：修订了仪器设备的校准和/或检定（验证）和确认的总体计划，对校准和确认进行了规定。整改证据见附件3。

省级实验室评审组长提供的评审\整改要求材料(如下)

计量认证评审最终申报全部材料说明
一、实验室的申请材料(已上报，不再改动)
《申请书》，包括组织结构框图、申请计量认证/审查认可（验收）项目表、检验能力分析表、检验仪器设备一览表、检验人员一览表；《质量手册》；程序文件目录；法人证明复印件、法人代表授权批文、质检机构设置的批文复印件；典型检验报告（原件）；能力验证试验的证明材料等。
二、评审组的评审材料
1、《评审报告》。其中，表4“通过计量认证/审查认可（验收）项目表”要特别仔细，顺序要符合要求，内容以评审组确定的为准；表7“现场检验项目汇总表”填法类似于检测能力分析表，产品（项目）名称和抽查的参数名称都要填清楚，仪器设备只填主要设备，检测人员至少填两人，备注中要根据考核时的要求填写“盲样检测”、“留样检测”、“人员比对”、“设备比对”或“目击试验”等，总体内容与现场实际操作考核的检测报告相对应；表8中要将盲样检测、留样检测和人员或设备比对的结果进行分析；表10“授权签字人及签字识别”先用微机填写相应内容，打印出来后由授权签字人本人在“签字”处签名。
《评审报告》单独成册（从封面到表11）。
2、现场抽查实际操作考核的检测报告（原件）、原始记录和委托书（复印件）及现场试验的照片两张,报告内容（参数）及检测、校核人员与表7必须对应。
三、整改报告
用上表打印，每个不符合项逐个填写，在“整改结果”中用文字将不符合项内容、原因分析、整改措施和整改结果描述清楚，不能过于简单，并注明：“整改证据见附件×”。
作为附件内容提供相应整改的证据，证据要足够充分以证明问题得到整改，包括启动纠正措施的相关记录，比如需要修改手册或程序文件，文件修改的审批表、修改页等也要作为整改证据。文件化的材料提供复印件，硬件的整改证据要提供照片、合同、发票复印件、检定证书复印件等证据。证据最好有整改前后的对照材料。证据材料要根据问题分别编制成附件1、2、3…，与整改报告的问题一一对应，每份证据材料都应有《纠正和纠正措施记录表》（类似的质量记录，注意是受控的质量记录表格）。“附件×”单独用纸标识，不要印在证据上。
整改工作提供的资料日期应是整改期内的，即实事求是，不要补做以前的资料或记录。注意记录表格应是受控格式，要有受控编号。注意加盖公章。
四、《通过计量认证项目表》
其内容和评审报告的表4是一样的，打印两份，不必装订，同时提供电子版，可与《山东省质量技术监督局计量认证通告》（见第五部分）一并存在一张软盘里报送，或发送电子邮件至审查部。限制范围的写法：“××、××共×个项目不能检测”，中间不得留空行，最后以“以下空白”结束。
五、《山东省质量技术监督局计量认证通告》
将上述《项目表》“项目名称”部分转化为《山东省质量技术监督局计量认证通告》格式，打印一份，制作一份WORD格式电子文本，与《通过计量认证项目表》电子版本一起保送。格式以及举例如下：

计量认证/审查认可（验收）通告格式
×××检测中心（站、公司）（实验室名称）
计量认证证书编号：（由省质监局填写）
审查认可（验收）证书编号：（由省质监局填写）
负责人：
地址：
邮编：
电话：
通过时间：（由省质监局填写）

产品：（指具有全部项目检测能力，没有限制项的产品。按照“通过计量认证或计量认证和审查认可（验收）项目表”的“项目名称”栏逐一填写,不必再填写参数，如：烧结普通砖、烧结多孔砖、……）

参数：（指具有部分项目检测能力的产品和其他参数。要求同上，在括号内要展开能检测的参数，如：硅酸盐水泥（凝结时间、安定性、……）、普通硅酸盐水泥（凝结时间、安定性、细度、……）、……混凝土（普通混凝土配合比设计、混凝土立方体抗压强度、……）……）
六、《计量认证/审查认可（验收）现场评审反馈意见表》
将《计量认证/审查认可（验收）现场评审反馈意见表》（格式如下）填好、盖章，在7天内寄回省质量技术监督局认证处（地址见表中“注”）。
七、注意事项
1、除《通过计量认证项目表》需要两份外，其他资料需要一份纸质文本，《通过计量认证项目表》和《山东省质量技术监督局计量认证通告》需要电子文本一份。另：“日程表”、“首末次会议签到表”、“首末次会议记录表”已做好，打印即可。
2、每份表格要标注清楚总页数和每页页数。
3、纸质文本打印出来后，凡有“质检机构负责人签名”的在保送之前要签好字，有“盖章”的地方要盖好章。
4、资料的整理和填写要仔细认真，反复校准，《评审报告》中的有关数据要认真核对，如确定有错或错别字可予更正。
5、整改工作提供的资料日期应是整改期内的，即实事求是，不要补做以前的资料或记录。

我公司十月搞了内审，仪表准确率统计无计算书；无自检规程及自检记录。

别的实验室的不符合项， 我发上来：先是条款号及不符合项描述，后是整改。（按计量认证评审准则的条款号）

5.2(d)体系文件发放记录中无文件受控编号

将文件发放记录根据实际发放的受控编号填写了文件受控编号。详见附件1。

5.2(h)手册中无实验室检验范围

根据实际检验能力，在手册中添加了实验室检验范围。详见附件2。

5.6(b)比对结果分析表无误差计算结果
根据评审要求更改了比对分析表格，并对原数据进行了误差计算。详见附件3。

7.3.2门窗和管材试验室无温度控制
增加了温度控制装置满足了检测要求。详见附件4。

7.6电器室高压区域无隔离
增加了电器室高压区域的隔离。详见附件5。

8.1缺门窗启闭力测力计、500℃烘箱、防水卷材用宽夹具、电器潮湿箱、低温箱。
购买了以上5件仪器设备，证据材料详见附件6。

8.3手册中对合格证和准用证的使用规定有误
根据评审准则要求对合格证和准用证的使用进行编写，在手册中对合格证和准用证的使用规定进行了修改。详见附件7。

9.2.1量值溯源图缺少电器检测仪器部分
根据量值溯源和校准第9.2.1条的规定，增加了电器检测仪器部分的量值溯源图。详见附件8。

9.7.2标准钢样规格不全
根据检验标准的要求购买了3种规格的钢样。详见附件9。

10.2.1无标准滴定溶液（ NaClO ）标定记录
标准滴定溶液（ NaClO ）进行了标定，并进行了记录。详见附件10

15.2.2购买的蒸馏水无验收记录
对检验合格的蒸馏水进行了验收。详见附件11。
   

掉了一项，补上，如下：
16.1.2抱怨记录中顺达建安公司的抱怨内容描述不清
对抱怨内容进行了重新理解，并修改了抱怨记录中顺达建安公司的抱怨内容描述。详见附件12。

头一次碰到这种情况：
1.省局安排好了时间、评审人员：这个星期六、日，三个评审员来评审我单位。
2.我单位也做好了准备，各方面都准备好了。
可是。。。。。。评审组长忙，这个星期没空，来不了。。。。。
郁闷。。。。。。。。。。
没办法啊。。。。。。。。。。。。。