内审不符合

应助达人

内审还搞事，一般都是开简单的，开出来就告知如何整改就行了，你们单位做的还挺规矩的

应助达人

内审开了5个不符合
1.实验室体系文件中要求有采购计划，实验室提供不出采购计划
答：一般不符合，
原因分析：实验室对准则相关条款认识不深刻，员工重视程度不够，导致执行时偏离规定。
纠正措施：A.对认可准则涉及的条款进行学习；B.根据文件列出采购计划，并按计划进行实施；C.举一反三，看是否有其他类似情况发生。
2.体系文件中要求定期对已采购的合格外部供应商进行评价，未能提供定期的评价记录
答：一般不符合
原因分析：实验室人员对合格供应商评价的重要性不明确，执行拖拉。
纠正措施：A.及时纠正，对供应商进行评价；B.对人员进行培训，提高员工意识；C.举一反三，看其他是否有类似情况发生。
3抽查编号为：：：：：：的报告，委托检验协议书中检测标准未注明版本年代号
答：一般不符合
原因分析：收样员工作态度不严谨，与客户沟通不到位，导致委托协议书中为注明版本年代号。
纠正措施：A.及时纠正与客户沟通，确认标准的年代号；B.对服务客户涉及条款进行学习培训；C.如果程序中未规定修订程序并进行发放、宣贯；D.举一反三，看其他是否有类似情况发生。
4.涂层厚度试验时，实验员对涂层厚度仪未进行使用前校准
答：一般不符合
原因分析：实验员对设备校准的相关规定不熟悉，认为仪器只要能正常运行即可使用，而忽视了设备校准对检测结果的影响。
纠正措施：A.及时纠正联系合格服务商对设备进行送交；B.对不符合涉及的条款及程序文件相关内容进行培训，让员工了解设备量值溯源的规定；C.对送校结果进行确认保证校准参数符合标准要求。D.举一反三，看其他是否有类似情况发生。
5.进行金属室温拉伸试验时，实验员未对实验样品进行标距标记
答：一般不符合
原因分析：实验员对检测方法不熟悉，单方面凭经验进行操作，导致偏离标准。
纠正措施：A对该标准进行学习，保证员工掌握该该标准规定内容；B.对不符合涉及的条款进行学习，让员工熟悉标准操作的程序规定；C.对标准测试及偏离测试（未对实验样品进行距离标记）进行对比，看结果偏离是否在允许范围内，否则通知客户撤回报告；D.举一反三，看是否有类似情况发生。
以上是个人的整改意见，客供参考。

应助达人

这几个不符合还是中规中矩的。不符合整改都是有背景条件的，不要拿到不符合直接问怎么做，不了解不符合的产生背景、不了解专家的要求，很难给您准确的解答。

比如说第3个不符合，你们的体系里是否规定了注明标准信息，是否要求填写年代号？或者文件有规定，是否对收样人员进行了培训、指导，确保收样人员了解相关要求？然后根据掌握的情况，才可以分析原因、拟定措施。也可以逆推专家要的整改材料来进行整改，如：需不需要修订体系文件、要开展什么培训、委托检验协议书修订与否等等。这些情况确定不了，是无法给出适合的整改方案的。

主要怕审核时查内审，说内审太糊弄

非常感谢老师，很有用