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风险和机遇管理控制程序表单编制实例
物价真高
2022/10/10
检测人马大哈
私聊
实验室管理/LIMS
1
目的
为规范实验室检测或校准活动中风险和机遇识别、分析、评估和应对这些风险和机遇实施必要地控制措施,特制定本程序。
2
范围
适用于防止发生(对尚未发生不合格情况而言)和消除可能存在的不合格的潜在原因,制定改进措施;
适用于发现潜在的发展机遇,制定相关措施,
包括检测或校准整个过程工作,也包括相关管理体系方面的工作。
3
职责
3.1
质量
负责人收集相关信息,
归纳实验室工作、质量管理体系或技术运作中的政策和程序或检测
/
校准结果等具体潜在风险或机遇;负责组织实施风险预防和机遇发展措施。
3.2
相关
部门配合执行。
4
工作程序
4.1
质量负责人收集检测、校准活动过程、质量管理体系运行及客户反馈意见等各方面的相关信息,并针对各种信息进行汇总、趋势分析、能力验证分析、风险
和机遇
分析等技术分析,在此基础上,确定潜在不合格及原因,明确预防措施项目;
或确定潜在的机遇发展,明确发展措施项目,
填写《风险和机遇管理实施过程表》。
4.2
由技术负责人组织专家组对确定的预防措施
或发展措施
项目进行评价,提出意见填入《风险和机遇管理实施过程表》,报质量负责人批准。
4.3
风险和机遇管理措施项目批准后,由相关责任部门负责制定预防措施
或发展措施
实施计划,并填入《风险和机遇管理实施过程表》。
4.4
参与实施预防措施
或发展措施
计划的部门将实施过程情况填入《风险和机遇管理实施过程表》。
4.5
监督人员负责跟踪验证预防措施
或发展措施
是否有效,并将评价结果填入《风险和机遇管理实施过程表》。
如风险和机遇管理效果不明显,则重新确定风险和机遇管理项目;
如效果明显,
必要时按《文件控制程序》修改文件等相应措施,同时纳入管理评审输入材料内容,
参见《管理评审程序》。
4.6
《风险和机遇管理实施过程表》及相关文件、记录
由运行管理员负责存档。
5
相关文件
5.1 ZR/OP03
文件控制程序
5.2 ZR/OP14
管理评审程序
6
相关表格
6.1
ZR/OP11-01
风险和机遇管理实施过程表
风险和机遇管理实施过程表
潜在不合格或机遇描述:
拟采取的风险或机遇控制措施:
部门:
日期:
评价预防或发展措施:
评价部门
评价意见
评价人员
日期
批准意见:
质量负责人:
日期:
风险和机遇管理措施的实施:
计量检测员:
日期:
风险和机遇管理措施的跟踪验证:
有效 □ 无效 □
运行管理员: 日期:
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