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【分享】实验室认证专家的一次内审情况汇报

lilongfei14

2009/01/10

管理体系认证

内审情况汇报
3月5日—12日我们对中心实验室下属的综合业务室、电解一检验室、电解二检验室、氧化铝检验室及轻合金检验室，进行了2008年的第一次内部审核。在这次内审中开具的不符合项共48项，其中综合业务室8项、电解一检验室12项、电解二检验室8项、氧化铝检验室11项，轻合金检验室9项；口头提出的不符合项共15项。
在体系的持续运作过程中，综合业务室已将有关法人文件收集齐全、对下发的各类标准、记录、手册及程序文件进行了统一检查和登记、收集了有关供应商的资质证明资料、对归档的各种资料进行了分类存放；电解一检验室已对气瓶存放室设置了气瓶安全防护栏、提供了有关消耗品的验收记录、标准滴定溶液已严格按GB/T601进行配制、设立了检验员办公室并对天平室进行了有效隔离；电解二检验室对过期标准物质进行了期间核查、重新建造了水泥天平台、对X-射线分析室内的气瓶进行了安全固定、对样品在传递过程中进行了状态标识；氧化铝检验室对原子吸收室进行了有效隔离并对乙炔气瓶进行了安全固定、建立了完整的试样接收及处理程序、各种记录进一步完善；轻合金检验室设立了资料室对各种资料进行存放、进一步完善了操作规程及各种作业指导书、增设了恒温恒湿装置、将不相关工作进行了有效隔离。
经过2个月的整改和纠正，各检验室的状况都有了明显提高，更值得一提的是各检验室都能够举一反三，使自身的水平有了明显的提高，并且基本上已将开具的不符合项进行了关闭，但还存在如下未整改完的项目：
1、电解一检验室：没有提供出分子比X-荧光分析检测方法；
2、电解二检验室：
1）炭素常规分析室快速定硫仪未提供与新标准进行比对实验的比对报告；
2）炭素常规分析室电阻率测定仪（DCY）不符合新标准检测要求；
3、氧化铝检验室：
1）二楼天平室，操作台使用的是木制工作台不符合天平称量要求；
2）原子吸收室，没有通风设备；
在不符合项的跟踪验证过程中，个别检验室依然存在如下问题：
1）检验报告信息不全，缺少审核、批准人签字及页码信息；
2）个别检验岗位没有放置检验标准，且检验人员对标准理解不深；
3）个别检验现场物品摆放混乱；
综上所述，希望各检验室继续发扬举一反三的工作作风，提升实验室的管理及业务水平；对于未关闭的不符合项及后续发现的问题，希望各检验室能在最短时间内整改完毕，室使中心实验室的管理体系运行持续有效，以实际行动迎接国家实验室认可委员会的监督、扩项评审，并顺利通过CNAS专家的现场评审。

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面对面想你

第1楼2009/01/10

还好，剩下的不多了，大多都很好解决的。

0

liu999999

第2楼2009/01/10

有的属于严重不符合项，挺恐怖的，赶快整改吧。

0

去年冬天

第3楼2009/01/10

出现这么多情况
是不是突审的啊
还是压根就没准备

0

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