一次内部审核资料

序号

内容

1

内部审核计划

2

首次会议记录

3

末次会议记录

4

内审不符合项报告

5

内审不符合项记录表

6

内审报告

7

内部审核检查表

8

实施纠正措施记录表

9

10

11

12

审核目的

审核本公司过去一年的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核性质

根据《检验检测机构资质认定评审准则》，采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围

检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的公司各部门。

审核依据

审核组长

***

内审员

***

审核日期

2021年4月6日至9日

首次会议

时间

2021.4.6

末次会议

时间

2021.4.9

审核总结报告提交日期

2021.4.9

序号

时间

受审核部门

责任人

审核员

审核内容

1

4月6日

全体人员

/

/

首次会议

2

4月7日

陈甜雨

***

4.3 (4.3.1~4.3.4); 4.4 (4.4.1~4.4.6); 4.5 (4.5.1~4.5.27)

3

4月8日

石文渊

***

4.3 (4.3.1~4.3.4); 4.4 (4.4.1~4.4.6); 4.5 (4.5.1~4.5.27)

4

4月9日

全体人员

/

/

末次会议

5

备注

内审人员

***

审核日期

2021.4.6-2021.4.29

审核目的

审核本公司过去一年的检验检测活动是否符合本公司质量管理 体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核范围

体系覆盖的所有部门、人员

审核依据

《检验检测机构资质认定评审准则》《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》《质量手册》《程序文件》相关法律、法规和检测标准等。

一、管理体系内部审核综述：

本次管理体系内部审核是根据2021年度公司管理体系人员内部变化及公司计划，由本公司内审组组织对2021年度公司管理体系运行的符合性和有效性进行的内部审核。本次内审共发现1项不符合项，不符合项及整改措施综述如下

二、不符合项陈述及整改措施：

1、不符合条款：

（1）不符合事实：

（2）原因分析：

（3）纠正措施：

三、管理体系运行状况综合评价:

四、内审组讨论形成的建议和要求:

1、对审核组审核中发现的不符合项交各部门尽快组织整改，认真分析原因，有针对性的提出纠正措施，包装管理体系的有效运行；

2、加强监督，提高工作质量和检测水平；

3、加强与其他检测机构的沟通交流，借鉴其他单位一些好的体系管理经验。

编制人：

批准人：

年 月 日

受审核部门

管理组

责 任 人

审核员

日 期

责任部门签名： 日期：

纠正/纠正措施和要求完成的期限：

部门负责人： 日期： 内审员： 日期：

纠正措施验证：

内审员： 日期： 内审组长： 日期：

序号

不符合事实

发生部门

相关要素

负责人

备注

1

会议议题

2021年度内审末次会议

时间

地点

会议室

主持人

质量负责人

记录人

***

会议概要

1、 参加会议的人员签到。

2、 会议由审核组组长***主持，审核组组长宣布会议开始，首先对化验室管理者和各成员的支持和合作表示感谢。

3、 重申审核的目的、范围、依据和方法，增强全体人员对审核工作的理解。主持人说内审出现的问题多少和存在问题的部门的工作成绩没有直接的对应关系，同志们不要对内审有什么顾虑。

4、 对这段时间工作的有点和成绩给予肯定，主持人对本次内审做了工作总结，征求大家的意见。

5、 最后主持人肯定了内部审核的作用，提出了整改的要求，同时对存在的问题给予鼓励，说明了领导的重视和支持，并表示相信大家有能力、有办法彻底解决存在的问题，使实验室的管理体系更加完善，更加成熟。

会议议题

2021年度内审首次会议

时间

地点

会议室

主持人

质量负责人

记录人

张媛

会议概要

质量管理体系工作始于管理、终于管理，内审必须始终以：“促进质量管理水平的提高”为根本出发点。内审中我们应该注重以下四个方面：

1、 我们一定要把内审工作提高到一个新的高度来认识，我们要通过内审，及时了解体系运行中存在的问题，使质量管理体系与时俱进，保证质量管理体系与时俱进，保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

2、 要求各内审员对各自负责的工作重视起来，以充分的、足够的依据支持内部审核结论，对所有要素都要审到、审全，防止遗漏，认真做好总结分析，切实发现体系运行存在的问题，内审员尧坚持原则，提高审核技巧。

3、 各负责人要参与并指派人员陪同审核，及时与内审员沟通，随时了解存在的问题，对审核时发现的不合格项，个负责人及相关负责人要及时查明原因，重点予以纠正。

4、 在审核过程中，如果发现问题，受审核负责人、内审员要及时保持联系，及时协商沟通有关情况，保证内审工作顺利开展。

会议内容

内部审核

会议名称

会议时间

会议地点

职务

签名

职务

签名

经理

技术负责人、内审员

质量负责人、内审员

检验员

检验员

检验员

检验员

检验员

检验员

检验员

检验员

检验员

检验员

会议内容

内部审核

会议名称

会议时间

会议地点

职务

签名

职务

签名

经理、内审员

管理者代表

质量负责人

技术负责人、监督员内审员

检验员、内审员

组长、检验员

检验员

检验员

检验员

检验员

检验员

检验员

检验员

检验员

检查人

不符合发生部门

管理组

不符合工作责任人

不符合发生部门负责人