【求助】安全管理体系《sms内部审核》

"意境"板油说的对，针对你的行业领域，比较难找现成的。对照你们的管理手册和文件规定来写，把陈述句形式改成疑问句形式，很容易的，学着自己做，对自己很有好处的。比如：关于“文件控制”，可以提以下问题：

1. 文件控制是否形成文件？

2. 《文件控制程序》是否符合标准的要求？

3. 日常运作当中，是否按照《文件控制程序》的规定执行？

4. 体系各类文件是否受控？是否可识别？是否有发布或生效日期？

5. 文件发布前是否得到批准?

6. 需要使用文件之处是否易于获得最新有效版本的文件？

7. 文件的变更或修订是否得到审批？

8. 文件的分发是否形成记录？即是否有文件分发记录？

9. 外来文件是得到识别和控制？

10. 各类记录格式或空白记录是否加以控制？

以下链接是本版内有关内审检查表的实例，供参考：

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