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实验室内部审核报告

  • shenheyuan
    2013/03/14
    • 私聊

管理体系认证

  • 审核目的：核实实验室的运行是否符合质量体系的要求；以及是否具备申请计量认证的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容，按评审准则的要求加以完善。

    审核范围：所有部门和全部要素

    审核日期：××××年×月×日—××××年×月×日

    被审核部门名称及负责人：

    审核依据：计量认证/审查认可（验收）评审准则，本实验室质量体系文件

    上次审核日期：

    审核组长：

    审核组成员：内审员

    内部审核综述：

    1、分组及分工：

    2、本次内审所采用的审核方式：

    a、现场查看，提问；

    b、查阅相关文件、记录；

    c、现场操作考核。

    3、具体审核项目

    对综合部门(例如业务办、总工办等):

    a、实验室的法律地位

    b、体系文件的完整性、符合性；

    c、人员审核员培训、档案管理；

    d、其它

    对技术部门（如检测部等）：

    a、人员的技术水平和检测能力、

    b、实验室的环境条件和配置、

    c、计量仪器设备的溯源、

    d、样品的管理流程、

    e、检测方法的正确性、

    f、报告的准确性、

    g、使用的标准规范的有效性、

    h、现场操作考核

    不符合项的统计分析：

    审核过程中发现了一些不足，人员技术业绩档案、设备档案不齐全为主要原因，占总数的43%；检测和校准方法及方法的确认不符合项占20%；设施和环境条件、结果报告及人员的不符合项分别占15%；检测和校准物品/样品的处置的不符合项占7%。

    审核结论：

    ××××年×月×日至×日，×××实验室进行了质量体系内审。内审人员进行了现场查看，提问；查阅相关文件、记录；现场操作考核等项目；共审检测试验参数10项，原始记录和报告26份，仪器设备档案23份。

    1、质量管理体系和技术运作基本符合审核依据的要求，各部门均能按体系文件的规定要求开展工作，尚未发现质量体系文件与认可准则相互冲突的地方，能够满足计量认证评审准则的规定；

    2、质量管理体系和技术运作得到了有效的实施，各部门技术活动能按照体系文件的规定展开，技术运作得到了有效地规范；

    3、质量方针的贯彻情况和质量目标得到了有效的实现，截至本次内审，未发生一起客户投诉事件，未发生一起结果报告错误事件；

    4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准服务。

    本次内审发现的主要问题是：个别档案资料如“综合办设备档案内容不全”等15项不全，详见“不符合报告”。

    要求：

    1、各部门必须认真对待本次内审提出的问题，部门负责人要积极组织相关人员认真落实纠正措施，总办要及时派人对纠正措施的完成情况进行跟踪和验证，务必在×月×日之前完成整改，上报质量负责人；

    2、本次内审采用抽样进行，存在着一定的局限性，各部门在以后的实际工作中要进一步贯彻本实验室的质量方针，检查体系文件与实验室实际工作的一致性、符合性，认真履行本部门的职责。

    审核报告的发放范围：

    实验室主要负责人、各部门负责人、内审组成员
  • 分
  • 该帖子已被版主-遨翔的岁月加3积分，加2经验;加分理由:鼓励提供实际使用的报告版本。
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    +关注 私聊

  • 金月

    第1楼2013/03/14

    很不错的一个内部审核案例，指导性强。

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    +关注 私聊

  • fisher8272

    第2楼2013/03/19

    要素齐全，内容简单，水平不错。

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    +关注 私聊

  • kaola1204

    第3楼2013/03/25

    可否分享下内审检查表，是否每年需要修改检查表呢？

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    +关注 私聊

  • baby073125

    第4楼2013/03/25

    应助达人

    报告不错，但是不同的实验室体系还是有差别的，千万别照搬照抄。

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    +关注 私聊

  • 遨翔的岁月

    第5楼2013/04/14

    从楼主修改的痕迹看，内审检查表是有的，

    但侧重点不一定一样，即使收到了，也不能照搬的。

    kaola1204(v2701252) 发表:可否分享下内审检查表，是否每年需要修改检查表呢？

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    +关注 私聊

  • daisyying

    第6楼2013/04/18

    想请教楼主，你的内审检查表是否可以共享！

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  • 沙漠兄

    第7楼2013/04/18

    有点不明白，审核结论的第4点，“4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准服务。”

    针对板油所审核的实验室而言，请问，有同时开展检测和校准两种活动吗？

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    +关注 私聊

  • daisyying

    第8楼2013/04/19

    、

    我的理解是这样的，“4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准服务。”中的“检测/校准服务”中间是个“/”应该表示的是“或”，意思就是要么是检测服务，要么是校准服务。

    沙漠兄(wjr3000) 发表:有点不明白，审核结论的第4点，“4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准服务。”

    针对板油所审核的实验室而言，请问，有同时开展检测和校准两种活动吗？

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  • instrument

    第9楼2020/06/06

    报告不错，但是不同的实验室体系还是有差别的，千万别照搬照抄

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