有哪位大神有内审报告模板

应助达人

以下是为您提供的一份食品检测实验室内审报告模板，您可以根据实际情况进行修改和完善。

食品检测实验室内审报告

一、基本信息

1.实验室名称：[实验室具体名称]

2.实验室地址：[详细地址]

3.审核日期：[具体日期]

4.审核目的：
-评价实验室管理体系的符合性和有效性。
-发现管理体系中存在的问题和不足，为改进提供依据。

二审核范围

1.实验室的全部管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

2.实验室的所有检测活动和相关支持性活动。

三、审核依据

1.实验室认可准则（如 ISO/IEC 17025 等）。

2.实验室的管理体系文件。

3.相关法律法规和标准。

四、审核组成员

1.组长：[组长姓名]

2.组员：[组员姓名]

五、审核综述

（一）管理体系文件审查

1.质量手册的完整性和适用性。
-质量方针和目标明确，与实验室的宗旨和业务范围相适应。
-组织结构和职责描述清晰，各部门之间的接口关系明确。
-?对管理体系的要素覆盖全面，符合认可准则的要求。

2.程序文件的合理性和可操作性。
-各项程序文件之间相互协调，无冲突和矛盾之处。
-程序文件的规定详细、具体，具有可操作性，能够指导实际工作。

3.作业指导书的完整性和有效性。
-针对各项检测活动和关键操作制定了相应的作业指导书。
-作业指导书的内容准确、清晰，能够保证检测结果的准确性和可靠性。

（二）人员管理

1.人员资质和能力。
-关键岗位人员（如检测人员、审核人员、授权签字人等）具备相应的资质和能力，满足认可准则和实验室工作的要求。
-人员的培训计划和记录完整，培训效果得到有效评估。

2.人员监督和评价。
-对新入职人员和在培人员进行了有效的监督和指导。
-定期对人员的工作表现进行评价，评价结果与薪酬、晋升等挂钩。

（三）设备管理

1.设备的配备和校准。
-实验室配备了满足检测工作需要的仪器设备，设备的性能和精度符合要求。
-对仪器设备进行了定期校准和维护，校准证书和维护记录齐全。

2.设备的使用和记录。
-操作人员熟悉设备的使用方法和操作规程，能够正确操作设备。
-设备的使用记录完整，包括使用时间、使用人员、设备状态等信息。

（四）检测方法和标准

1.检测方法的选择和确认。
-实验室选择的检测方法符合相关标准和规范的要求，且经过了方法确认或验证。
-对非标方法和自制方法进行了严格的评审和确认。

2.标准物质的管理。
-实验室使用的标准物质来源可靠，有有效的证书和溯源性证明。
-对标准物质进行了妥善的储存和使用管理，定期进行核查。

（五）检测过程控制

1.样品管理。
-样品的采集、运输、接收、储存和处置等环节符合相关规定和要求，保证了样品的完整性和代表性。
-样品的标识和流转清晰，可追溯性强。

2.检测过程的控制。
-检测人员严格按照作业指导书和标准方法进行操作，遵守操作规程和质量控制要求。
-对检测过程中的关键环节（如空白试验、平行样测定、加标回收等）进行了有效的质量控制。

3.数据处理和结果报告。
-检测数据的记录准确、完整，数据处理方法正确。
-检测结果的报告内容完整、准确、清晰，符合相关标准和规范的要求。

（六）环境设施

1.实验室环境条件。
-实验室的温度、湿度、照明、通风等环境条件满足检测工作的要求。
-对环境条件进行了有效的监测和记录。

2.设施和安全管理。
-实验室的设施布局合理，便于操作和维护。
-对实验室的安全管理有明确的规定和措施，包括防火、防爆、防毒、防触电等方面。

六、不符合项及观察项

1.不符合项
-描述不符合项的具体情况，包括不符合的标准条款、文件编号、具体内容等。
-分析不符合项产生的原因。
-提出纠正措施和完成时间的要求。

2.观察项
-描述观察到的可能存在问题或需要改进的方面。
-提出改进的建议和期望。

七、审核结论

1.实验室的管理体系文件基本符合认可准则和相关法律法规的要求，但在某些方面还存在需要改进和完善的地方。

2.实验室的人员、设备、检测方法、检测过程控制、环境设施等方面总体运行良好，但在个别环节还存在一些不符合项和观察项。

3.综合评价，实验室的管理体系基本有效，但需要对不符合项和观察项进行及时整改和完善，以确保管理体系的持续有效运行。

八、附件

1.审核计划。

2.审核检查表。

3.不符合项报告。

4.观察项报告。

5.审核证据记录。

审核组长（签名）：[组长姓名]

审核组成员（签名）：[组员姓名]

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