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不符合项参考汇总

m2964471

2017/12/29

实验室认可/资质认定

用户接待场所未公示对用户的承诺；未建立适合本单位实际的管理体系；人员培训记录缺有效性评价信息；人员技术档案缺任命书、授权书和质量监督记录；个别标准未按要求申请变更手续；环境设施条件不满足检测技术要求；质量控制计划缺少质量控制数据合格与否的判定依据；质量监督员的职责、质量监督计划均未按评审准则要求制定，质量监督工作有效性差；2015、2016年未开展管理评审活动；2016、2017年未开展内部审核活动；合同内容签字不全；录入子系统信息不全，统计报表子系统三次以上没填季报；未按新准则改版体系；未及时上报年度报告和社会责任承诺。
未见2016年客户意见反馈表；个别人员技术档案中未见授权书；原子荧光光度计检定证书未确认；《标准变更未按要求办理手续；样品登记未按程序文件规定执行；质量监督员的职责有非对人监督内容，与评审准则要求有差异；质量监督计划和质量监督记录未体现出重点监督；2016年内审时，体系文件检查表未按要求转版；其内容与2015年内审雷同；2016年管理评审要素条款未按2016年新版体系进行评审；检验检测机构资源管理系统从2014-2017一直未进行统计报表的季度填报；转版不彻底，条款与评审准则要求不符

未公示对用户的承诺和资质认定证书；技术档案中未见授权书和监督记录；噪声监测原始记录缺少样品检测标准方法一栏；油烟测定原始记录没有校准曲线和检出限信息；超5份报告未登记发放方式；质量监督员的职责制定与《评审准则》不完全符合，有非对人的监督，重点监督未体现出来，监督效果欠佳；内审未按《评审准则》全部条款进行；管理评审输入未按《评审准则》要求，输入不充分，管理评审整改项未做验证；合同评审内容缺检测项目是否在资质认定范围：双方责任、样品处理、复议期的内容；未填报统计报表；转版不彻底，与《评审准则》条款要求有差异。

未公示对用户的承诺；技术档案中未见监督记录；部分标准溶液未做登记，盐酸未做供应品符合性检查；检毕样品未及时放回样品保管库；标准溶液配制、标定原始记录不满足平行测定的要求；报告发送登记表没有把发送方式单独列出；无质量监督计划，质量监督记录缺监督结果评价和纠正措施信息栏，重点质量监督未体现；合同评审内容缺少必要的内容；统计报表未上报；溯源程序文件缺检定或校准后确认的描述。

技术档案中未见授权书和监督记录；原子吸收分光光度计各种记录未归入其档案；部分设备未进行期间核查；过期作废标准未变更；委托检测协议中无样品量的描述；报告中未注明检验检测数据和结果仅对来样负责；质控样品加入不规范；质量监督记录缺监督效果评价；管理评审的输入不充分；转版不彻底，最高管理者职责与条款有差异。

查看报告检验检测报告专用章使用不规范；水质检测原始记录缺少说明信息；检验报告中标准依据术语描述不准确；报告格式缺少逻辑性；监督记录没有发现检测技术问题；内审资料缺少评审组分工信息；管理评审输入不充分；未报送季度报表；未完成体系转版。

原始记录信息不全；无实验室间比对计划；缺少监督方式，监督次数不够；内审记录中缺少检查方式信息；管理评审输入材料不充分；合同评审记录信息不全；未报送季度报表；未完成体系转版。

未公示客户承诺；无征求客户意见记录；供方评价记录缺少评价信息，部分资质过期；个别设备校准证书过期；核查记录缺少必要的信息；废止标准无回收记录；检测区域没有有效隔离；部分器皿未存放在指定位置；质控计划单一，未覆盖全部项目类别；合同评审内容不全；未报送季度报表。
未公示用户承诺；供方评价记录缺少评价信息；部分设备确认依据不正确；标准物质期间核查记录不能溯源；废止标准无回收记录；钢瓶未固定；原始记录填写不规范；合同评审内容不全；上次整改项未完成；系统信息未更新，未报送季度报表。

CMA标志使用不规范；组织机构图中缺少必要的信息；要素分配表个别要素缺少决策部门或人员；未及时申报标准变更；报告未注明分包信息；报告发出记录无发送方式；质控计划领域不全；内部审核报告编制人员与规定不一致；未填报报表。

单位机构职能变化质量手册中未作更新；缺少部分人员上岗证；未配置校准仪器；未对供应品进行符合性验收；气瓶柜无排风装置；检测室存在交叉干扰问题；部分仪器设备管理不规范；原始记录信息不全；部分记录不符合相关技术规范的要求；无样品流转记录和仪器出入库记录；检测报告中检测结果不符合标准限值要求；检测报告中检测项目未分类采样和测定。

未建立合格供应商名录；钢瓶未固定；检测室存在交叉干扰问题；有毒试剂柜无排风装置；未建立样品编号作业指导书；样品标识不唯一；样品记录信息不全；采样记录混用；设备使用记录信息不全；部分原始记录缺少必要的信息；没有培养箱的监控记录；合同责任人员签字不全，合同评审信息不全；标准变更未及时申报；系统未更新。

人员职责与新版手册要求有差异；技术人员档案太简单；人员培训缺效果评价；标准物质管理程序未规定期间核查内容，并未实施期间核查；无标准查新记录；检测人员的标准未受控；缺新版体系文件的发放记录和旧版的回收记录；质量控制程序和年度质量控制计划未涵盖外部质量控制的内容;内审条款未按新版评审准则进行；管理评审信息不全；合同评审信息不全；体系文件转版不彻底；未填报国家认监委检验检测统计直报系统的年度报告。

未公示对用户的自我承诺；未按新评审准则制定人员的相关职责；人员技术档案缺少人员的授权书和质量监督记录；个别仪器未做期间核查；纯水制水设备与前处理间同处一室；活性炭管无样品唯一性标识；部分原始记录信息不全；报告发送记录未登记发送方式和经办人签字；火焰原子吸收的质量控制记录无判定依据；体系文件制定的质量监督员职责和活动有非对人员监督内容，质量监督有效性不佳；管理评审信息不全，部分整改项未验证闭合；合同信息不全；体系转版不彻底。

职能要素分配表缺内审员和质量监督员的职责；质量控制图缺检验方法的控制；授权签字人和质量监督员的职责与准则要求不完全符合；个别变更标准未进行作废回收和新标准的发放工作；样品流转单缺报告编号的信息，个别缺接收人签字；报告发放记录缺发送方式信息；制定的内部质量控制计划无判定依据；管理评审输入项不足，未按评审准则要求制定实施；合同评审内容不全；上次提出的整改项仍存在问题。

准则中的部分内容未写入体系文件；活性炭管无验收记录；采样器无检定标识，烟气分析仪缺少使用授权；缺少安全作业和环境保护的应急处理措施；技术服务合同和气体样品交接记录缺少检验方法的信息；按新准则改版但不完善。
无最新的版本文件和五类人员的授权上岗证书；不符合的证据未见；未对质量目标进行针对性的评价；未提供2016年6阅发布的准则改版的文件；部分原始记录信息不全；内部质量控制计划不够具体。

五类人员的上岗证无法提供；原子吸收室钢瓶未固定；未见样品状态标识，样品交接记录缺少样品状态的信息；仪器使用记录缺少足够的信息；未见培养基的配置记录；未规定报告的保存期限；2016年质量控制计划缺少检验项目和方法及判定标准；文件修订内容不全。
用户接待场所缺少对用户的承诺和资质认定证书公示；质量职责分配表中层次划分及职能分配不合理；上岗证没针对具体项目做培训；设备检定后，未念贴标识；无期间核查计划和记录；气相色谱间无排风，原子吸收间有无关设备；原始记录书写不规范，信息量不足；检测报告无终止符；报告未对分包事项按照准则描述；质量控制计划手段单一；缺少年度内审计划；缺少新工作正式合同表格。

授权签字人未经公司正式授权；未公示对用户的承诺和资质认定证书；缺少检测人员对不能同时在两个及以上检验检测机构从业的承诺；质量手册和程序文件未对仪器检定证书做确认的规定；组织机构图中的业务部、技术部与实际不符；职责分配表有部分职责分配不合理；持证上岗未具体到项目；个别仪器使用记录空白；非受控文件在分析作业场所；样品室冷藏箱中的棕色样品瓶的样品标识内容不全；仪器设备使用记录中缺少样品编号；个别原始记录未编号；检测报告未见终止符；无报告发放记录；石墨炉测定铅空白值偏高；监督员数量偏少。

质量手册和程序文件均未对仪器检定/校准证书做确认的规定；职责分配表有部分职责分配不合理；气相色谱验收技术指标不完善；对检定仪器设备均未进行确认；两瓶试剂溶液无标识；个别原始记录存在杠改未盖章/描改情况；发放报告未勾选发放方式；内审年度计划过于简单；2016年实验室比对不满意结果没有及时改进。

在原子吸收分光光度计验收报告封面加盖CMA章；监测站未对授权签字人进行正式授权；结果报告缺少分包报告相关信息的规定；合同评审中缺少常规检验合同应有信息的规定；建立质量体系的职责未落实到具体人，职责分配表部分职责分配不合理；缺少技术负责人对监测报告编制人和审核人的授权；部分设备缺少管理标识；分析室灰尘、土壤制样、恶臭分析、标准物质储存等条件不符合；样品管理状态欠规范；检测报告和原始记录不匹配；质量控制环节失控；委托检测合同缺少监测项目的方法名称、双方责任、收费标准、报告领取方式。

《检测报告管理程序》未对电子或电磁方式传送检验检测结果时做明确规定；《文件控制程序》未规定文件发放的范围、是否允许手写修改的内容；《标准物质管理程序》中未包含标准物质期间核查相关内容；4-氨基安替比林试剂的供应品符合性检查记录中，空白值不符合方法要求；天平室温湿度计检定标签过期，未进行更换；未对过期二氧化硫标气进行标识；报告中氮氧化物监测方法依据错误；粪大肠原始记录缺少仪器设备的信息；部分报告发放记录信息填写不全，无领取时间和发放人。

仪器档案管理混乱，追溯难；现场未找到大气采样器的使用记录；颗粒物与五日生化需氧量检测共用一台恒温恒湿箱，颗粒物检测方法要求不符；个别报告中油烟检测原始记录使用的石油类质控样不符合方法要求；未填写供应品符合性检验记录；无独立的样品间，待测区和留样区没有明确标识；挥发性有机物的检测与石油类的检测在一个房间，相互干扰；没有样品管理记录；未填写颗粒物检测滤筒的恒重记录，采样前后滤筒的重量信息无法复现；悬浮物原始记录无烘箱信息；质量控制计划形式单一，缺少实验室检测过程、采样过程的质控措施；未见2016年至今的季度报表填报记录。
《质量手册》中内审的职责应由质量负责人承担，不应放在质量管理部；原子吸收、分光光度计等属于强检的仪器设备出具的是校准证书，未作检定；饮用水细菌总数测定需要在36℃下培养，未对培养箱在该温度下进行检定或校准；停用仪器气相色谱仪无停用标识；土壤制样间缺少通风装置；检查样品管理记录，没有编号为217901的保存登记记录；样品登记表缺少样品的状态描述信息；气重量法分析原始记录颗粒物监测缺少采样前滤筒的恒重信息；报告发放记录缺少发放形式的信息；未见2016年至今的季度填报信息。

人员技术档案中没有授权书；气相色谱使用、维护记录未归档；原始记录没有检出限信息；检测报告填写内容有串格现象；质控样品插入不规范；委托检测合同评审中负责人签字不符合程序文件的规定；未报送季度报表。

原始记录方法依据书写不规范；原始记录未进行编码；报告中单位书写不规范；监督记录缺少改正方式的描述；管理评审整改未进行追踪验证；合同评审内容不全面。

CMA标志使用不规范；原始记录中方法依据书写不正确；监测报告信息不明确，无法追溯；质量监督缺少细化的监督内容；管理评审缺少存在问题的描述；未完成体系转版。

CMA标志使用不规范；原始记录中样品编号、方法依据书写不正确；质量监督缺少细化的监督内容；内部审核整改描述不清；管理评审缺少存在问题的描述；部分委托书未进行合同评审。

质量手册附件未及时更新；标准物质购置领用记录未填写部分信息；未及时申报标准变更；质控计划未覆盖全部项目类别；缺少比对、能力验证计划；未按新准则进行内审；合同中信息描述不清，缺少必要的信息；未报送季度报表。

标准物质期间核查不能再现核查状况；标准变更未及时办理手续；质控计划不清楚、判定依据与实际不符；监督记录为体现监督内容；未按新准则进行内审；合同中缺少必要的信息。

设备档案中缺少相关记录；检测室放置与检测无关的钢瓶；样品处置缺少文件规定；质控计划不清楚、判定依据与实际不符；内部审核记录不全；合同中缺少必要的信息；未报送季度报表。

缺少保证诚信性声明；仪器设备配备使用不规范；乙炔瓶放置不规范；样品标识不唯一；个别委托协议无双方责任人签字。

缺少人员授权书；标准物质未进行期间核查；未及时申报标准变更；个别检测合同无双方责任人签字；未填报报表。

供应商评价表缺少必要的内容;标准物质期间核查记录缺少必要的信息；质控计划领域不全；未填报季度报表；体系文件未换版。

CMA标志格式不正确；人员培训无效果评价；个别原始记录中无复核人签字；内部质控计划未实施；监测协议中缺少必要的信息；未填报季度报表；未提交电子版年度报告和社会责任承诺。
缺少保证诚信性声明；仪器设备配备使用不规范；检测区域无隔离措施；仪器使用记录信息不全；原始记录信息不全；报告发放缺少发送方式表述；质量控制计划缺少针对性。

征求客户意见记录缺少签章信息；组织机构图缺少部分人员职能，要素分配表无图例示意；检测区域无隔离措施；仪器设备管理混乱；现场样品管理记录不规范;部分原始记录未填写依据方法名称；未建立标准物质期间核查记录；授权签字人未及时变更。

《质量手册》中三不得的规定不够明确；土壤制样区放置在固体废物制样区；存放有机和易制毒试剂的试剂柜未加锁管理；样品编号标识不唯一；留存样品记录中缺少存入日期和处置日期；未独立编制现场采样仪校准记录，使用记录无仪器基本信息和责任人确认信息；报告发放记录缺少发放人员签字和发放方式信息。

职能要素分配表职责分配不全；个别验收方法不符合标准要求；仪器检定/校准确认表信息不全；作废检测标准缺回收记录；2017年的质量控制计划、判断依据与实际情况不符；质量监督员的职责有非对人员的监督条款，重点质量监督没有体现出来；管理评审的输入不确切；统计报表子系统二次没填季报；体系转版不彻底。

实验室只提供《检验检测专用章》的授权人的文件但没有部门的授权；个别原始记录缺少校准曲线绘制和连续校准的信息；证书有效期过期。

不能提供五类人员的上岗证；样品交接记录缺少；检验依据和交接人的信息；邮寄报告缺少凭证；有兼职但未实施。

有毒化学品库存登记中未登记试剂规格；无培养基配制及检验记录；气相色谱原始记录中无原始谱图；采样原始记录中采样位置图信息不全；个别监测报告缺少检测日期信息；监测报告领取登记表无发送方式和经办人员签字；“内审不符合项及纠正措施报告表”纠正措施验证缺少验证方式描述；管理评审报告输入缺少同年度外审不符合项改进落实情况。

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西瓜猫猫西瓜

第1楼2017/12/29

这排版。。。。。有点看不过来啊。。。。

1

senke

第2楼2017/12/29

应助达人

楼主这是将如下新闻的不符合整理出来了，请参考我要测的这篇资讯《2017年天津检验检测机构监督检查结果通报 5家问题严重被处理》
http://www.woyaoce.cn/news/236882.html
西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:这排版。。。。。有点看不过来啊。。。。

0

承之

第3楼2018/01/02

应助达人

如果能像认可委的那个标准案例一样整合就好了

0

testlab

第4楼2018/04/28

要是谁要上面的内容，整成不符合报告就好了，包含原因分析，纠正措施，见证材料明细，就厉害了

1

andychan59

第5楼2018/04/30

应助达人

各种案例都有，公司培训的时候可以用用

0

m3149125

第6楼2018/05/02

应助达人

谢谢分享

0

x_mmail

第7楼2018/05/17

楼主有才，谢谢分享

0

恩惠之雨

第8楼2018/05/17

油烟测定原始记录没有校准曲线和检出限信息；

0

lccdcywh

第9楼2018/05/17

各种案例都有，全面。

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